海伦市老干部局2018年决算说明

2018-10-31 10:26:41 来源:财政局 访问次数:441

海伦市老干部局2018决算说明

 

第一部分   基本情况

一、 主要职责

(一)贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策,研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

(二)了解掌握老干部工作的信息和动态,研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

(三)做好全市离(退)休干部的管理和组织、协调工作,重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

(四)指导全市各单位做好老干部管理和服务工作,提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

(五)负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作,督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇,完善老干部的保障机制。

(六)指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作,组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

(七)做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

(八)根据老干部的特长和爱好,积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

(九)根据形势发展的要求,不断完善老干部的医疗保障机制,协助有关部门做好老干部的保健工作,指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

(十)严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

(十一)指导、支持市老干部活动中心开展各项工作,有计划、有组织地开展老干部各项活动。

(十二)协助、支持市关工委、老促会、老科协、工艺美术协会开展工作。

(十三)承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构情况

海伦市老干部局内设5个股室。分别是:老干部中心活动办公室,综合股、后勤股,人秘股,财务室。下属海伦市老干部中心活动室。      

三、人员情况

老干部局现有职工14人,其中行政人员5人,事业人员9人。行政退休人员11人,事业退休人员12人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为3,688,200元,年末决算收入为3,506,474.1元,减少181,725.9元,减少4.9%主要增长原因是:临时追加减少 

2018年预算支出为3,688,200元,年末决算支出为3,506,474.1元,减少181,725.9元,减少4.9%主要增长原因是:临时追加减少                         

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

老干部局2018年公共预算支出3,506,474.10元,其中:基本工资463,804.98元,津贴补贴327,897.02元,奖金81,049元,取暖费110,124元,其他交通费 98,500元,退休费769,039.71元,租凭费840元,福利费720元,其他工资福利支出153,507.12元,基本支出结转 23,632.4元,住房公积金 39,942元,医疗费109,619.39元社保缴费 113,173.48元,印刷费46,000元,办公费200,927元,水费6,368元。电费9,434.38元,邮电费15,325.62元,差旅费13,160元,维修费 76,000元,劳务费 90,440元,其他商品和服务支出 94,790元,生活补助费53,000元,办公设备购置 2,580元,基础设施建设 600,000元,信息网络狗只更新6,600元,0%,项目支出0,0%

三、政府性基金收入支出情况说明

老干部局2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。(按单位实际情况说明)

四、部门收支增减变化情况说明

老干部局2018年决算收入3,506,474.10元,2017年决算收入3,892,850.88元,较上年减少386,376.78元,主要原因是:临时追加减少。 

老干部局2018年决算支出3,506,474.10元,2017年决算支出3,892,850.88元,较上年减少386,376.78元,主要原因是:临时追加减少。

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

老干部局2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元,较上年减少0元,减少0%本单位无三公经费。

六、机关运行经费情况说明

老干部局2018年运行经费支出1,214,625元,其中:办公费支出200,927元,租赁费0元,福利费0元,日常维修76,000,专用材料及一般设备购置费0,税金及附加费0元,印刷费46,000元,水费6.368元,电费9,434.38元,邮电费15,325.62元,取暖费元,物业管理费元,差旅费13,160元,劳务费 90,440元,其他商品和服务支出 94,790元,生活补助 53,000元,公务接待费0元,会议费0元,培训费0元,公务用车维护费0元,其他基本性支出606,600元,办公设备购置2,580元,专用设备0元,基出设施建设0元。同比增加1,065,174元,老促会项目款增加和老干部活动费用增加。

七、国有资产占有使用情况说明

老干部局截止20181231日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:450,551元,其中通用设备,电子设备电脑53台,价值180,894元,办公桌椅,用具,装具425套,价值213,127元其他资产56,530元

八、政府采购情况说明

2018年老干部局政府采购支出79,800元,其中政府采购货物类支出79,800元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

老干部局2018年无重点项目和绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海伦市老干部局



 




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