海伦市人民代表大会常务委员会2018年决算说明

2018-10-31 10:29:19 来源:财政局 访问次数:440

海伦市人民代表大会常务委员会2018年决算说明

 

第一部分   基本情况

一、 主要职责

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

    2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

    3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

    4、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划,预算的部分变更。

    5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家人员的申诉和意见。

    6、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

    7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

    8、在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长和市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

9、根据市长的提名,决定本级人民政府的办公室主任、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。

    10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

    11、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

    12、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

    13、决定授予地方的荣誉称号。

 14、承办本级人民代表大会其它日常工作。  

 二、机构情况

海伦市人民代表大会常务委员会内设个股室:1、办公室,2法制委员会3科教文卫委员会,4财政经济委员会,5、预算审查工作委员会6、人事选举工作委员会,7、信访工作委员会。8、备案审查工作委员会。

三、人员情况

海伦市人民代表大会常务委员会总编制人数63人,在职实有人数38人,退休人员25人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为 5,610,289.13元,年末决算收入5,795,445.97元,增加了185,156.84元,增长3.3%增加原因:工资普调、人员变动工资增加。 

2018年预算支出为. 5,610,289.13元,年末决算支出为5,795,445.9元,增加了185,156.84元,增长 3.3%增加原因:工资普调、人员变动工资增加。                        

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

海伦市人民代表大会常务委员会2018年公共预算支出5,795,445.97元,其中:基本工资4,915,813.73元,津贴补贴926,956.20元,奖金288,286.62元,办公费50,000.00元。租凭费840元,福利费0元,公务用车运行维护费0元,税金及附加费0元,退休费777,353.39.元,医疗费227064.48.元,印刷费30,000.00元,会议费28,734.84元咨询费0元,取暖费0元,水费0元。电费0元,邮电费0元,物业费0元,差旅费0元,会议费28,734.84元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金334,932.80元,生活补助费12508.50元,机关事业单位基本养老缴费211,759.20.住房公积金111355.00.其他工资福利支出367,553.00对个人和家庭的补助1,366,805.69.救济费0日常维修费,0%,项目支出807,722.00,13.9%

三、政府性基金收入支出情况说明

海伦市人民代表大会常务委员会2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。

四、部门收支增减变化情况说明

海伦市人民代表大会常务委员会2018年决算收  5,795,445.97元,2017年决算收入5,651,479.14元,较上年增加143,966.83元,增加原因:工资普调、人员变动工资增加。 

海伦市人民代表大会常务委员会2018年决算支出5,795,445.97元,2017年决算支出 5,651,479.14元,较上年增加143,966.83元,增加原因:工资普调、人员变动工资增加。

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

海伦市人民代表大会常务委员会2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元,较上年减少0元,减少0%,减少原因:车改后没有公务用车。

六、机关运行经费情况说明

海伦市人民代表大会常务委员会2018年运行经费支出420,714.84元,其中:办公费支出50,000.00元,印刷费30000.00元,租赁费840元,福利费0元,日常维修0,专用材料及一般设备购置费0,税金及附加费0元,印刷费0元,水费0元,电费0元,邮电费0元,取暖费0元,物业管理费0元,差旅费0元,公务接待费0元,会议费28,734.84元,培训费0元,公务用车维护费0元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置0元,专用设备0元,基出设施建设0元。其他交通费用311,980.00元,比增加6700.00元。增加原因:人员增加交通费增加

七、国有资产占有使用情况说明

海伦市人民代表大会常务委员会截止20181231日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:1441,027.00元,其中通用设备价值1,031,297.00,办公家具价值409,730.00元。

八、政府采购情况说明

2018年政府采购支出357,788.00元,其中政府采购货物类支出223,588.00元,服务类134,200.00元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

本单位主要民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

 

 

 

海伦市人民代表大会常务委员会





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