海伦市档案局2018年决算说明

2018-10-31 10:27:59 来源:财政局 访问次数:469

第一部分   基本情况

一、 主要职责

海伦市档案局隶属市政府领导,履行全市档案事业行政管理职能,为市政府直属具有法人资格的事业单位。

主要职责如下:

(一) 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规、规章制度。

(二) 组织、指导、检查、监督、协调市直机关、各乡镇政府及驻海单位的档案业务工作,并对全市档案工作实施工作实行统筹规划、宏观管理。

(三) 组织协调全市档案教育、档案宣传、档案科学研究工作和档案业务的对外交流与合作。

(四) 制定全市档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业干部培训工作。

(五) 集中统一管理全市的重要档案、资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案的安全。

(六) 负责接收、征集、整理、保管市级机关的具有保存价值的档案、资料,不断推进档案管理的科学化和现代化,开发档案信息,编辑出版公布档案史料,为社会提供服务。

(七) 负责原党史研究室的所有工作,包括全市各种党史资料、人物回忆、文物资料、大事记和市组织史的编辑出版工作。 

(八) 负责原市志办公室的所有工作,包括编纂出版《海伦年鉴》、续写《海伦市志》、指导编写乡镇志、部门志工作。

二、机构情况

海伦市档案局内设7个股。分别是:秘书股、执法股、业务指导、编研股、管理股、党史股、市志股。

三、人员情况

海伦市档案局现有职工45人,其中:行政在职人员0人,事业单位在职人员24人,行政退休人员0人,事业退休人员21人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为3,985,859元,年末决算收入为4,471,255元,增加了485,396元,增长12.18%主要增长原因是:市志股印刷费拨款250,000元,库房维修费用50,000元;年中有人员调入我单位,工资津贴拨款收入增加。 

2018年预算支出为3,985,859元,年末决算支出为4,406,841元,增加了420,982元,增长10.56%主要增长原因是:市志股印刷费拨款250,000元,库房维修费用50,000元;年中有人员调入我单位,工资津贴拨款收入增加。                         

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

海伦市档案局2018年公共预算支出4,406,841元,其中:基本工资1,029,522元,津贴补贴559,903元,奖金204,667元,机关事业单位基本养老保险缴费26,733元, 职工基本医疗保险缴费198,951元,住房公积金114,552元,其他工资福利支出256,761,办公费34,152元,专用材料费0元,租凭费0元,福利费0元,公务用车运行维护费0元,其他交通费119,200元,税金及附加费0元,退休费1,213,712元,医疗费0元,印刷费100,000元,劳务费46,800元,咨询费0元,取暖费0元,水费0元。电费0元,邮电费840元,物业费0元,差旅费0元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金91,048元,生活补助费0元,救济费0元,日常维修0,90.83%,项目支出410,000.00,9.17%。年末结转数64,414元。

三、政府性基金收入支出情况说明

海伦市档案局2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。(我单位2016年度没有政府性基金收支业务,政府性基金支出为0元)

四、部门收支增减变化情况说明

海伦市档案局2018年决算收入4,471,255元,2017年决算收入3,806,984元,较上年增加664,271元,主要原因是:市志股印刷费拨款250,000元,库房维修费用50,000元;年中有人员调入我单位,工资津贴拨款收入增加。

海伦市档案局2018年决算支出4,471,255元,2017年决算支出3,806,984元,较上年增加664,271元,主要原因是:市志股印刷费拨款250,000元,库房维修费用50,000元;年中有人员调入我单位,工资津贴拨款收入增加。

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

海伦市档案局2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元,较上年减少0元,减少0%

六、机关运行经费情况说明

海伦市档案局2018年运行经费支出300,992元,其中:办公费支出34,152元,租赁费0元,福利费0元,日常维修0,专用材料及一般设备购置费0,税金及附加费0元,印刷费100,000元,水费0元,电费0元,邮电费840元,取暖费0元,物业管理费0元,差旅费0元,公务接待费0元,会议费0元,培训费0元,劳务费46,800元,公务用车维护费0元,其他交通费119,200元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置0元,专用设备0元,基出设施建设0元。同比增加146,762元,增加主要原因为:市志股印刷费拨款250,000元,库房维修费用50,000元;年中有人员调入我单位,工资津贴拨款收入增加。

七、国有资产占有使用情况说明

海伦市档案局截止20181231日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:0元,其中电子设备电脑0台,价值0,办公桌椅0,其他资产0

八、政府采购情况说明

2018年海伦市档案局政府采购支出0元,其中政府采购货物类支出0元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

通过加强决算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体决算绩效管理工作得到了较大提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

海伦市档案局

 

2018年档案局部门决算公开.xls



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