海伦市委党校2018年决算说明

2018-10-31 10:30:24 来源:财政局 访问次数:473

第一部分   基本情况

一、 主要职责

海伦市委党校隶属市委领导,直属事业单位。该校是实行独立核算,具有法人资格的直属事业单位。

1、贯彻执行中央党校和国家教育工作的路线、方针和政策。

2、研究制定全市党校领导干部和理论队伍的培训目标和发展规划;轮训、培训全市股级以上领导干部和后备干部,做好岗前、岗中、岗后培训,培养理论队伍和理论骨干,不断加强和改善党的领导。

3、围绕出现的新情况、新问题、新形势开展党的理论研究。

4、协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。

5、承担全市各级各类国家公务员培训工作。

6、承担有关部门组织的各级各类专业技术人员、工勤人员等各种人员的继续教育和短期培训。

7、承担中央电大、省电大下达的招生指标和招生任务;承担各专业、各层次的学历教育、继续教育和短期培训。

8、承担成人继续教育和构建终身教育体系。

9、利用现代化的教学资源,开展现代化远程教育,发展广播电视教育事业。

二、机构情况

海伦市委党校内设7个股室:办公室、教务科、招生办、财务科、生活科、马列教研室、综合教研室。

党校没有基层单位。

三、人员情况

海伦市委党校现有职工102人,其中:行政人员0人,事业单位人员53人,行政退休人员0人,事业退休人员49人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为7,198,296元,年末决算收入为8,294,827元,增加了1,096,531元,增长15%。主要增长原因是:人员经费增加。

2018年预算支出为7,198,296元,年末决算支出为8,181,967元,增加了983,671元,增长14%。主要增长原因是:人员经费增加。

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

党校2018年公共预算支出8,181,967元,其中:基本工资4,265,015元,津贴补贴161,096元,奖金336,130元,机关事业单位基本养老保险缴费61,350元,职工基本医疗保险缴费371,317元,住房公积金183,837元,其他工资福利支出19,600元,办公费89,000元,印刷费59,000元,水费4,000元,电费5,000元,邮电费16,927元,取暖费482,480元,差旅费17,260元,维修费17,000元,培训费156,510元,专用材料费330,000元,租凭费0元,福利费0元,公务用车运行维护费1,000元,税金及附加费0元,其他交通费85,000元,退休费1,220,445元,咨询费0元,物业费0元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金300,000元,生活补助费X0元,救济费0元,日常维修费,0元,占100%,项目支出0元,0%

党校2018年结转和结余112,860元。

三、政府性基金收入支出情况说明

党校2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。

四、部门收支增减变化情况说明

海伦市委党校2018年决算收入8,294,827元,2017年决算收入7,764,023元,较上年增加530,804元,主要原因是:人员经费的增加以及行政事业收费的增加。

海伦市委党校2018年决算支出8,181,967元,2017年决算支出759,2170元,较上年增加589,797元,主要原因是:今年干部培训任务增加,相关的各项开支也随之增加。

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

党校2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元,较上年减少0元,减少0%

六、机关运行经费情况说明

海伦市委党校2018年运行经费支出1,263,177元,其中:办公费支出89,000元,租赁费0元,福利费0元,日常维修0元,专用材料330,000元,税金及附加费0元,印刷费59,000元,水费4,000元,电费5,000元,邮电费16,927元,取暖费482,480元,物业管理费0元,差旅费17,260元,公务接待费0元,会议费0元,培训费156,510元,公务用车维护费1,000元,其他交通费85,000元,维修费17,000元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置0元,专用设备0元,基出设施建设0元。同比增加767,638元,增加原因为补欠供暖公司取暖费。

七、国有资产占有使用情况说明

党校截止20181231日,共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:593,277元,其中电子设备电脑32台,价值117,659元,办公桌椅753套,价值293,700元,其他资产181,918元

八、政府采购情况说明

2018年海伦市委党校政府采购支出52,500元,其中政府采购货物类支出52,500元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

党校没有民生项目和重点支出项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

 

 

 

 

 

海伦市委党校

2018年党校部门决算公开.xls


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