海伦市广播电视台2018年决算说明

2018-10-31 10:33:13 来源:财政局 访问次数:497

第一部分   基本情况

一、 主要职责

(一)贯彻党的宣传方针,坚持正确的舆论导向,及时准确地宣传党的路线、方针、政策和法律法规,按规定完整转播中央、省、绥化市广播电视节目。

(二)围绕市委、市政府中心工作,搞好新闻监督,搞好全市广播电视对外宣传工作。

(三)负责全台广播电视事业发展规划,广播电视节目的终审和播出,办好健康向上的广播电视节目,不断丰富全市人民群众的精神文化生活。

(四)负责广播电视节目安全播出和技术保障工作,加快科技创新和改革步伐,努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

(五)负责海伦市内城乡有线电视产业发展规划的拟定和组织实施及有线电视资产的管理,

(六)负责广播电视网络、广告等相关产业的经营发展,大力发展新媒体业务,拓宽宣传阵地和宣传渠道,努力增加收入。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构情况

海伦市广播电视台内设17个机构:下设办公室、财务室、监察室、保卫室、总编室、目标办(监察室)、党办、资料室、工会办、广播宣传中心、电视宣传中心、网络宣传中心、广告中心、技术中心、文艺中心、产业研发中心、对上报导中心等17个机构。

广播电视台无下属单位。

三、人员情况

海伦市广播电视台现有职工144人,其中:行政人员0人,事业单位人员78人,行政退休人员人,事业退休人员66人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入8,997,000.00元,年末决算收入为12,835,424.00元,增加了3,838,424.00元,增长42.7%。主要增长原因是:人员经费增加。

2018年预算支出为8,997,000.00元,年末决算支出为12,835,424.00元,增加了3,838,424.00元,增长42.7%。主要增长原因是:人员经费增加。

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

海伦市广播电视台2018年公共预算支出12,708,528.00元,其中:基本工资3,392,995.00元,津贴补贴2,520,154.00元,奖金399,663.00元,办公费108,840.00元,专用材料费0元,租凭费0元,福利费0元,公务用车运行维护费2000.00元,税金及附加费0元,退休费3,362,267.00元,医疗费0元,印刷费0元,咨询费0元,取暖费144,030.00元,水费7,900.00元。电费158,958.00元,邮电费40,440.00元,物业费0元,差旅费37,470.00元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金134,511.00元,生活补助费22,326.00元,救济费0元,日常维修费10,356.00,0.08%,项目支出929,800.00元,7.2%。年末结转126,895.00元

三、政府性基金收入支出情况说明

海伦市广播电视台2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。

四、部门收支增减变化情况说明

海伦市广播电视台2018年决算收入12,835,424.00元,2017年决算收入12,379,988.00元,较上年增加455,436.00元,主要原因是:人员经费增加。

海伦市广播电视台2018年决算支出12,708,528.00元,2017年决算支出12,379,988.00元,较上年增加328,540.00元,主要原因是:人员经费增加。

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

海伦市广播电视台2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出2,000.00元,较上年增加2,000.00元,增加额度2,000.00元。

六、机关运行经费情况说明

海伦市广播电视台2018年运行经费支出520,994.00元,其中:办公费支出108,840.00元,租赁费0元,福利费0元,日常维修10,356.00元,专用材料及一般设备购置费0元,税金及附加费0元,印刷费0元,水费7,900.00元,电费158,958.00元,邮电费40,440.00元,取暖费144,030.00元,物业管理费0元,差旅费37,470.00元,公务接待费0元,会议费0元,培训费0元,公务用车维护费2,000.00元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置100,000.00元,专用设备0元,基出设施建设支出0元。

七、国有资产占有使用情况说明

海伦市广播电视 台截止20181231日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:14,296,401.00元,其中电子设备电脑62台,价值6,411,074.00元,办公桌椅150套,价值90,434.00元,其他资产7,794,893.00元

八、政府采购情况说明

2018年海伦市广播电视台政府采购支出100,000.00元,其中政府采购货物类支出100,000.00元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

海伦市广播电视台无重点项目重点项目

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

海伦市广播电视台



 

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