海伦市委办公室2018年决算说明

2018-10-31 10:33:06 来源:财政局 访问次数:467

海伦市委办公室2018决算说明

 

第一部分  基本情况

一、主要职责

1、搞好市委政策研究,市委、市政府重大决策和部署的超前调查研究,重要事项落实的督查催办。

2、搞好市级班子,特别是市委领导成员之间的联系与协调,负责市委重要活动的组织、联系、协调和服务。

3、负责市委召开的党代会、市委全会、常委会、专业会、办公会、市委工作会议等各种大中小型会议的通知、组织、服务等各项会务工作。

4、负责市委及市委办公室文件起草、审核把关、印刷、校对和制发、上下级文件的承办、运转和传办。做好文件的清缴、销毁和归档立卷。

5、负责市委各种会议重大决策和重要文件部署事项及领导批办事项的催办督办、跟踪问效抓落实,确保政令畅通。

6、负责全市经济和社会发展诸方面信息的采编、报送和反馈,超前做好市委战略部署、发展思路、重要决策的调查研究,全市各部门、各乡镇工作运行情况的综合,负责市委上报下达、下情反馈等各方面的文字材料、简报、工作信息、情况通报、领导讲话、研讨文章等公文的撰写工作。

7、负责中央、省、市机要电报、传真电报、密码电报的收发、承办和管理。

8、负责全市保密安全工作的指导、检查、考核,抓好全市保密教育,杜绝任何泄密事件发生。

9、完成上级党委和市委领导随时交办的其他重要工作。

二、机构情况

市委办公室是市委的综合办事机构。下设秘书组、综合组、调研组、信息组、督办组、保密局、机要局。

三、人员情况

实有人数34人,其中行政在职28人,离退休6人。

第二部分   2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年市委办部门预算收入总计3,208,000,年末决算收入为3,351,583.63元,增加了143,583.63元,增长4.48%主要增长原因是:工资调整 

2018预算支出3,208,000,年末决算支出为3,351,583.63元,增加了143,583.63元,增长4.48%主要增长原因是:工资调整                         

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

市委办公室2018年公共预算支出3,314,260.11元,其中:基本工资752,849.55元,津贴补贴531,825.2元,奖金145,786元,办公费30,608元,专用材料费0元,租凭费840元,福利费1,796元,公务用车运行维护费0元,税金及附加费0元,退休费238,823.4元,医疗费0元,印刷费2,831元,咨询费0元,取暖费0元,水费0元。电费0元,邮电费0元,物业费0元,差旅费0元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金0元,生活补助费0元,救济费0日常维修费,0%,项目支出989,518元,29.9%

三、政府性基金收入支出情况说明

市委办公室2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。

四、部门收支增减变化情况说明

市委办公室2018年决算收入3,351,583.63元,2017年决算收入3,582,978.36元,较上年减少231,394.73元,主要增长原因是:人员减少  

市委办公室2018年决算支出3,351,583.63元,2017年决算支出3,582,978.36元,较上年减少231,394.73元,主要增长原因是:人员减少

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

市委办公室2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元,较上年减少0元,减少0%

六、机关运行经费情况说明

市委办公室2018年运行经费支出2324742.11元,其中:办公费支出30608元,租赁费840元,福利费1796元,日常维修0,专用材料及一般设备购置费0元,税金及附加费0元,印刷费2831元,水费0元,电费0元,邮电费0元,取暖费0元,物业管理费0元,差旅费0元,公务接待费0元,会议费0元,培训费0元,公务用车维护费0元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置18620元,专用设备0元,基础设施建设0元。同比增加或减少0。

七、国有资产占有使用情况说明

市委办公室截止20181231日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:0元,其中电子设备电脑0台,价值0,办公桌椅0,价值0其他资产0

八、政府采购情况说明

2018市委办公室政府采购支出123,526元,其中政府采购货物类支出123,526元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

本部门没有民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

海伦市市委办公室



 




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