海伦市工业和信息化局2018决算说明

2018-10-31 14:34:39 来源:财政局 访问次数:844

       第一部分  基本情况

一、主要职责

部门职能:贯彻落实国家、省、绥化市关于工业发展的方针、政策和法规,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级;参与国民经济发展战略目标的制定以及中长期规划的编制工作;指导和推动全市工业经济又好又快发展,加速推进农区工业化示范区建设;负责工业的宏观管理与综合指导,监测分析全市工业经济运行态势;负责争取国家、省、绥化市支持工业和信息化发展资金,拟订建设资金申报意见。

(2)主要工作任务:监测分析全市工业日常运行,统计并发布相关信息,进行预测、预警和信息引导;提出工业运行调节的建议;提出工业运行调节的建议;提出近期工业运行目标和措施,跟踪执行情况;负责全市工业企业各指标统计和上报工作;负责提出改善各类企业融资环境的政策措施,协调解决企业融资的有关重大问题等;组织拟定工商业和信息化发展规划,并组织实施;提出工商业和信息化固定资产投资规模和方向;制定全市工商企业技术改造的政策意见并组织实施;做好固定资产投资项目和技改项目立项、审批、备案工作;拟订国家、省安排的财政性建设资金申报意见,参与安排和管理财政专项资金和技改资金;拟订全市工业和信息化领域科技创新和技术进步的政策和措施等;负责组织落实行业规章和技术标准,实施行业管理;协调电力供需、电网运行和电力经济运行中的重大问题,负责企业安全生产的监督、管理、检查;负责监督全市铁路道口的建设和管理。

二、机构情况

海伦市工业和信息化局  内设9个股室:办公室、人事股、投资与科技办、工业运行股、企业管理股、电力运输与安全生产股、工业行业管理股、调研室、党办。

三、人员情况

    海伦市工业和信息化局现有职工20人,其中:行政人员19人,工勤1人,行政退休人员26人,离休1人。

第二部分  2018年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、(公开06表)

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入5,819,600.00元,年末决算收入为14,164,191.00元,增加了8,344,591.00元,增长1.43倍。主要增长原因是:人员工资的调整和我局所属企业遗留问题的经费增加。

2018年预算支出为5,819,600.00元,年末决算支出为9,276,716.44元,增加了3,457,116.44元,增长0.59倍。年末结转和结余4887474.56元。主要增长原因是:人员工资的调整和我局所属企业遗留问题的经费增加。

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

工信局2018年公共预算支出9,276,716.44元,其中:基本工资654,899.12元,津贴补贴177,670.92元,奖金107,104.50元,社会保障缴费137,893.59元,办公费9,000.00元,专用材料费0元,租赁费840.00元,福利费720.00元,公务用车维护费0元,税金及附加费0元,离休费104,870.00元,退休费1,396,846.65元,医疗费0元,印刷费6,000.00元,咨询费0元,取暖费0元,水费0元,电费0元,邮电费15,000.00元,物业费0元,差旅费0元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金0元,生活补助1,716,289.48元,住房公积金47,290.00元,其他交通费用111,350.00元,救济费0元,日常维修费0元。基本支出4,485,774.26元,占48%,项目支出4,790,942.18元。占52%。

三、政府性基金收入支出情况说明

工信局2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元。其中:基本支出0元。

三、部门收支增减变化情况说明

信局2018年决算收入14,164,191.00元,2017年决算收入3,656,075.08元,较上年增加10,508,115.92元,主要原因是:处理工信局所属企业遗留问题所需经费减增加。

工信局2018年决算支出9,276,716.44元,2017年决算支出3,656,075.08元,较上年增加5,620,641.36元,主要原因是:处理工信局所属企业遗留问题所需经费增加。

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

工信局2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元,较上年减少0元,减少0%。主要减少原因公务用车取消。

六、机关运行经费情况说明

工信局2018年运行经费支出142,910.00元,其中:办公费支出9000.00元,租赁费840.00元,福利费720.00元,日常维修0元,专用材料及一般设备购置费0元,税金及附加费0元,印刷费6000.00元,水费0元,电费0元,邮电费15000.00元,取暖费0元,物业管理费0元,差旅费0元,公务接待费0元,会议费0元,培训费0元,公务用车维护费0元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置0元,专用设备0元,基础设施建设0元,其他交通费用111,350.00元。同比减少47090.81元,下降0.33倍。主要减少原因是2018年我局尽量节省办公经费和各项费用支出。

七、国有资产占用使用情况说明

工信局截止2018年12月31日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价价值200万元以上大型设备0台。固定资产101,805.00元,其中电子设备电脑5台,价值28,210.00元,办公桌椅139套,价值54,365.00元,热水器1台,价值2,600.00元,电视1台,价值1,860.00元,其他电视设备1台,价值380.00元,电话机1台,价值240.00元,复印机1台,价值9,200.00元,多功能一体机1台,价2,100.00元,数码相机1台,价值2,850.00元。

八、政府采购情况说明

2018年工信局政府采购支出0元,其中政府采购货物类支出0元,政府采购支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

九、决算绩效管理工作开展情况说明

 工信局2018年没有主要的民生项目和重点支出项目,无绩效评价结果。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指导市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

 

                                  

 

 

                                      

2018年工信局部门决算公开.xls


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