海伦市供销合作社联合社2018决算说明

2018-10-31 14:38:35 来源:海伦市财政局 访问次数:832

 

第一部分   基本情况

一、主要职责

1、反映农民及供销合作社的意见和要求,争取扶持政策,维护合法权益;

2、指导供销合作社的组织建设,促进基层社加强民主管理,指导全市供销合作社深化改革、加快发展,进一步完善经营机制,强化监督管理,开发农业资源,发展社办工业,加强对外贸易,搞活业务经营;

3、向政府和有关部门切与农民的联系,协调社员社之间的关系,发挥群体联合优势;

4、指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产 业化经营,开拓城乡市场;

5、代表全市供销合作社参加全国供销合作总社、黑龙江省供销合作社联合社、绥化供销社组织的各项经济和社会活动,开展对外经济、贸易、技术交流,促进各地合作社间的友好合作关系;

6、组织开展对社员和职工的教育与培训,为全市合作经济组织提供信息服务;

7、管理和运营本级社有资产,对直属企业行使出资人职能。

二、机构情况

海伦市供销联社 内设6个股室:海伦市供销联社内设机构6个,分别是:秘书科、人事科、财审科、业务科、保卫科、党委办公室。

0个基层单位组成。

三、人员情况

海伦市供销联社现有职工84人,其中:行政人员0人,事业单位人员26人,行政退休人员0人,事业退休人员58人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为2,249,200元,年末决算收入为2,395,033元,增加了145,833元,增长6%。主要增长原因是:人员工资增加。

2018年预算支出为2,249,200元,年末决算支出为2,395,033元,增加了145,833元,增长6%。主要增长原因是:人员工资增加。

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

海伦市供销联社2018年公共预算支出2,395,033元,其中:基本工资1,043,173元,津贴补贴278,235元,住房公积金72,924,奖金134,252元,办公费9,000元,专用材料费0租凭费840元,福利费1,248元,其他交通费170,400,公务用车运行维护费0元,税金及附加费0元,机关事业单位基本养老保险23,930,退休费389,693元,医疗费108,248元,印刷费17,000元,咨询费0元,取暖费0元,水费0元。电费0元,邮电费0元,物业费0元,差旅费0元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金0元,生活补助费3,660元,救济费0元日常维修费0元,0%,年末结转和结余42,430元,项目支出100,000元,4%

三、政府性基金收入支出情况说明

海伦市供销联社2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。

四、部门收支增减变化情况说明

海伦市供销联社2018年决算收入2,395,033元,2017年决算收入2,455,252元,较上年减少60,219元,主要原因是:退休人员死亡一人工资减少。

海伦市供销联社2018年决算支出2,395,033元,2017年决算支出2,455,252元,较上年减少60,219元,主要原因是:退休人员死亡一人工资减少。                

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

海伦市供销联社2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元,较上年减少0元,减少0%,主要减少原因:无。

六、机关运行经费情况说明

海伦市供销联社2018年运行经费支出198,488元,其中:办公费支出9,000元,租赁费840元,福利费1,248元,日常维修0元,专用材料及一般设备购置费0元,税金及附加费0元,印刷费17,000元,其他交通费170,400元,水费0元,电费0元,邮电费0元,取暖费0元,物业管理费0元,差旅费0元,公务接待费0元,会议费0元,培训费0元,公务用车维护费0元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购0元,专用设备0元,基出设施建设0元。同比增加14,576元,增加原因是:扶贫印刷费增加。

七、国有资产占有使用情况说明

海伦市供销联社截止20181231日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:20,200元,其中电子设备电脑0台,价值0元,办公桌椅30套,价值20,200元其他资产0元

八、政府采购情况说明

2018年海伦市供销联社 政府采购支出0元,其中政府采购货物类支出0元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

供销联社没有绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

海伦市供销合作社联合社

2018年供销联社部门决算公开.xls


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