海伦市粮食部门2018决算说明

2018-10-31 14:40:43 来源:海伦市财政局 访问次数:950


 

第一部分   基本情况

一、 主要职责

彻执行和组织实施国家、省及绥化市有关粮食工作的方针、政策和行业管理法规;制定全市粮食行业发展规划。负责全市粮食宏观调控,编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划、综合、分析、预测全市粮食产销形势、动态,承担粮食监测预警和应急责任,提出全市粮食总量计划。大豆产业发展中心负责调查研究粮食生产、流通中的问题,提出解决的办法和措施,负责全市大豆产业发展的综合协调工作,促进大豆产业健康发展;盐业服务中心承担全市盐业行政执法管理职能,负责盐业法规实施、盐政队伍建设、食盐零售许可证管理和盐业违法案件的查处并对执行情况进行监督和检查完成市委市政府交办的其他工作。为市政府制定粮食政策提供依据。加强对粮食购销和专项储备粮、国家临时储备粮和省级储备粮的指导,提高粮食供应的保障能力

二、 机构情况

海伦市粮食局内设九个职能股:办公室、计调股、农村股、企管股、财务审计股、仓储股、人事股、保卫股、监察室

本部门有基层单位组成:海伦市粮食局本级、海伦市大豆产业发展中心海伦市盐业服务中心

三、人员情况

海伦市粮食局本级现有在职职工27人,其中:行政人员14人,事业单位人员13人,行政退休人员58人,事业退休人员5,离休4人,遗属4人。大豆产业中心在职职工4人,属于事业编制。海伦市盐业服务中心在职职工4人,退休5人,属于事业编制。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入6,517,600.00元,年末决算收入为44,893,698.24增加了38,376,098.24 元,增长588%。主要增长原因是:2018年增加了5个项目,一个是好粮油示范县项目,入股绥滨中粮贸易项目,粮油检验检测中心维修项目,产后服务中心项目,农民储粮仓建设项目。

2018年预算支出为6,517,600.00元,年末决算支出为支出21,202,920,96元,年末结转和结余23,690,777.28元。增加了14,685,320.96 元,增长255%。主要增长原因是:2018年增加了5个项目,一个是好粮油示范县项目,入股绥滨中粮贸易项目,粮油检验检测中心维修项目,产后服务中心项目,农民储粮仓建设项目.                      

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

粮食部门2018年公共预算支出金额为21,202,920,96元,年末结转和结余23,690,777.28元。

粮食部门公共预算支出为21,202,920,96元,其中:基本工资1,187,944.56元,津贴补贴531,930.22元,奖金153,338.00元,办公费13,000.00元,专用材料费0元,租凭费1,680.00元,福利费768.00元,公务用车运行维护费0元,其他交通费用172,800.00元,税金及附加费0元,退休费3,166,458.25元,离休费401,045.06元,医疗费265,594.13元,印刷费3,000.00元,咨询费0元,取暖费0元,水费0元。电费0元,邮电费0元,物业费0元,差旅费0元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金0元,生活补助费218,025.50元,救济费0。机关事业单位基本养老保险缴费5,713.60元,其他社会保障缴费10,376.64元,住房公积金88,247.00元。日常维修费0元,基本支出合计6,219,920.96元,29%,项目支出14,983,000.00,71%

三、政府性基金收入支出情况说明

粮食部门2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。

四、部门收支增减变化情况说明

粮食部门2018年决算收入44,893,698.242017年决算收入52,670,901.60元,较上年减少7,777,203.36元,主要原因是:2018年本部门项目减少。

粮食部门2018年决算支出21,202,920,96,年末结转和结余为23,690,777.28元。2017年决算支出52,670,901.60元元,较上年减少31,467,980.64元,主要原因是:2018年本部门项目减少。

 

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

粮食部门2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元,较上年减少0元,减少0%,主要减少原因:公务用车改革之后没有经费。

六、机关运行经费情况说明

粮食部门2018年运行经费支出191,248.00元,其中:办公费支出13,000.00元,租赁费1,680.00元,福利费768.00元,日常维修0,专用材料及一般设备购置费0,税金及附加费0元,印刷费3,000.00元,其他交通费用172,800.00水费0元,电费0元,邮电费0元,取暖费0元,物业管理费0元,差旅费0元,公务接待费0元,会议费0元,培训费0元,公务用车维护费0元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置0元,专用设备0元,基出设施建设0元。同比减少5,820.00元。减少原因本部门严格控制了办公经费。 

七、国有资产占有使用情况说明

粮食部门截止20181231日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200元以上大型设备0台。固定资产:332,604.00元,其中电子设备电脑59台,价值281,014.00,办公桌椅26,价值51,590.00其他资产0

八、政府采购情况说明

2018粮食部门政府采购支出0元,其中政府采购货物类支出0元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

粮食部门无重点项目,无绩效评价效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

海伦市粮食部门



 

2018年粮食部门决算公开.xls



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