海伦市商务局2018决算说明

2018-10-31 14:42:32 来源:海伦市财政局 访问次数:878


 

第一部分   基本情况

一、 主要职责

(一)监测、分析全市商贸流通经济运行态势。制订中长期规划并组织实施并对重大问题向市政府提出意见和建议。(二)依据国家有关法规政策,对商贸工作实施行业管理负责组织实施有关商贸行业规划、行业政策和行业法规。(三)引导工商企业外商投资方向,进行项目登记、备案和监督;贯彻执行工商企业合理利用外资;参与制定国有企业向外商转让资产、股权、经营者的监督;掼导企业开展国际化经营。(四)指导流通体制改革,培育、建设、发展和完善市场和运行中和有关问题。(五)负责商贸企业管理工作。对各种经济成份商业实行宏观和指导、协调和解决原国有商贸企业改革发展中的重大问题。(六)负责石油、煤炭、废旧金融、报废汽车和二手市场管理等行政管理等行政执法工作;负责典当和拍卖企业行业执法工作。

二、机构情况

海伦市商务局内设机构5个,分别是:办公室、人事劳资股、市场管理股、综合业务股、企业管理股。

三、人员情况

海伦市商务局现有职工39人,其中:行政在职人员19人,行政退休人员20人(其中包括二级公路9人)。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决0—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决08表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为2,340,444.82,年末决算收入为4,678,866.94元,减少了2,338,422.12元,减少50.19%。主要减少原因是:人员工资、抚恤金、临时预算、项目支出等项减少。

2018年预算支出为2,340,444.82元,年末决算支出为4,503,585.42元,减少了2,163,140.60元,减少81.9.1%。年末结转结余175,281.52元,主要减少原因是:人员工资、抚恤金、临时预算、项目支出减少。

 

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

商务局 2018 年公共决算支出 4,503,585.42 ,其中 基本工资478,436.10元,津贴补贴358,645.34元,奖金88,903.00元,机关事业单位基本养老保险4259.71,职工基本医疗保险费110,820.10元,其他社会保险缴费1740.29元,办公费9,000.00元,专用材料费0元,租赁费0元,福利费0元,公务用车运行维护费0元,税金及附加费0元,退休费985,646.88元,医疗费0元,印刷费0元,咨询费0元,取暖费0元,水费0元。电费0元,邮电费0元,物业费0元,差旅费0元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金4,000.00元,生活补助费137,156.00元,住房公积金46,021.00元,救济费 0 元日常维修费,基本支出  2,224,628.42 元,占 49.4 %,项目支出  2,278,957.00元,50.6%

三、政府性基金收入支出情况说明

商务局2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。

四、部门收支增减变化情况说明

商务局2018年决算收入4,678,866.94元,2017年决算收入17,445,381.21元,较上年减少12,766,514.27元,主要原因是:人员工资、抚恤金和项目支出减少。

商务局2018年决算支出4,678,866.94元,2017年决算支出17,455,381.21元,较上年减少12,766,514.27元,主要原因是:人员工资、抚恤金和项目支出减少

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

商务局2018年三公经费支出50,000.00元,其中:因公出国支出5万元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元,较上年增加50,000.00元,此款是参加中俄博览会费用,用于布展和交纳参展费用等。

六、机关运行经费情况说明

商务局2018年运行经费支出9,000.00元,其中:办公费支出9,000.00元,租赁费0元,福利费0元,日常维修0元,专用材料及一般设备购置费0元,税金及附加费0元,印刷费0元,水费0元,电费0元,邮电费0元,取暖费0元,物业管理费0元,差旅费0元,公务接待费0元,会议费0元,培训费0元,公务用车维护费0元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置0元,专用设备0元,基础设施建设0元。同比减少14,803.00元,减少办公经费和各种费用支出。

七、国有资产占有使用情况说明

商务局截止2018年1231日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:146,840.00元,其中电子设备电脑11台,价值 67,020.00元,办公桌椅 25套,价值56,850.00 元 ,铁柜 、书柜总计22,970.00元

八、政府采购情况说明

2 0 18年商务局政府采购支出32,799.00元 ,其中政府采购货物类支出32,799.00元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

商务局无重点项目。

绩效管理工作目标:商务局在保障了机关正常运转的同时,认真履行好部门职能职责。做到行政运转保障、机关厉行节约、机关节能降耗。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

海伦市商务局



 

2018年商务局部门决算公开.xls


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