海伦市畜牧兽医局2018年决算说明

2018-10-31 14:45:03 来源:海伦市财政局 访问次数:917


 

第一部分   基本情况

主要职责 

 1、贯彻执行国家畜牧业发展战略,方针政策和法律法规。研究制定全市畜牧业发展计划并组织实施。
  2、指导全市畜牧业结构和布局调整;提出畜牧业发展的重大技术措施;指导监督畜牧业开发工作。指导全市畜牧行业经济体制改革工作和畜牧技术改造工作。
  3、组织全市畜牧业重大科研项目的技术攻关;负责市级以上科研成果的审核申报;指导畜牧行业职业技术教育工作。

4、组织全市兽医医政和兽药药政药检工作,监督实施兽医兽药标准,组织监督对动物的防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织实施全市畜产资源、草地资源的保护工作;负责草地建设、开发利用和草原防火工作,实施草原监理。
  5、负责种畜禽、兽药、牧草种子,兽用生物制品的登记和临时使用草原许可审批;小面积开垦草原审批;饲料经营、饲料添加剂企业资格认证审批;动物防疫合格证审批;动物诊疗许可证审批;种畜禽监督员、鉴定员审核;人工授精技术员审批;种畜禽广告审批;种公畜使用许可审核;种畜禽生产经营许可审核;种畜禽合格证审批;兽药经营许可审批;饲料生产企业资格认证审核;饲料添加剂和添加剂预混合饲料批准文号审核;国家重点种畜场、原种场,曾祖代场的建立和认定标准;草原建设项目核准。
  6、监督管理饲料行业产品质量标准,根据授权审批发放饲料经营许可证。

7、指导全市畜牧行业对外经济技术合作、科技交流和外事接待。

8、承办市政府交办的其它事项。

二、机构情况

海伦市畜牧兽医局内设八个股室:人秘股、财会股、畜牧站、饲料工业管理股、奶业办、草原站、医政药政股、疾控股。

3个基层单位组成:动物监督所,动物疫病预防控制中心,畜禽屠宰管理所。

三、人员情况

海伦市畜牧兽医局现有职工63人,其中:行政人员13人,事业单位人员18人,离休1人,行政退休人员12人,事业退休人员19人。动物监督所在职人员53人,退休人员15人。动物疫病预防控制中心在职18人,退休人员18人。畜禽屠宰管理所在职7人,退休人员4人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为 13,934,100 元,年末决算收入为32,430,609.43元,增加了18,496,509.43元,增长132.74%。主要增长原因为工资增长,治理非州猪瘟费用增加,专项资金增长,年末结转结余增加。 

2018年预算支出为13,934,100元,年末决算支出为26,539,503.91元,增加了12,605,403.91元,增长90.46%。主要增长原因为工资增长,治理非州猪瘟费用增加,专项资金增长。

          二、一般公共预算拨款支出决算表说明

海伦市畜牧兽医局2018年公共预算支出26,539,503.91元,其中:基本工资4,297,830.36元,津贴补贴2,026,000.85元,奖金529,600.00元,机关事业单位基本养老缴费353,826.34元,职业年金缴费87,766.25元,住房公积金399,640.00元,办公费119,768.80元,专用材料费156,990.00元,租凭费3,360.00元,福利费3,168.00元,公务用车运行维护费1,000.00元,税金及附加费0元,退休费2,467,782.11元,离休费104,933.5元,医疗费648,357.6元,印刷费114,900.00元,咨询费0元,取暖费54,454.00元,水费0元。电费10,000.00元,邮电费10,200.00元,物业费0元,培训费3,900.00元,差旅费14,752.00元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金123747.10元,生活补助费7,686元,救济费0元,其他交通费263,870.00元,其他商品和服务支出1,000.00元。日常维修费,占44.48%,项目支出14,734,971.00元,占55.52%。

三、政府性基金收入支出情况说明

海伦市畜牧兽医局2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。(按单位实际情况说明)

四、部门收支增减变化情况说明

海伦市畜牧兽医局2018年决算收入26,539,503.91元,2017年决算收入20,755,918.38元,较上年增加5,783,585.53元,主要原因是18年项目资金的增长及人员工资有所增加。

海伦市畜牧兽医局2018年决算支出26,539,503.91元,2017年决算支出20,755,918.38元,较上年增加5,783,585.53元,主要原因是18年项目资金的增长及人员工资有所增加。

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

海伦市畜牧兽医局2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出1,000元,较上年减少1,000元,减少50%,主要原因是由于公车改革局机关公车取消。

六、机关运行经费情况说明

海伦市畜牧兽医局2018年机关运行经费支出188,632元,其中:办公费支出8,000元,租赁费840元,福利费1,488元,日常维修0元,专用材料及一般设备购置费0,税金及附加费0元,印刷费5,000元,水费0元,电费9,000元,邮电费9,600元,取暖费54,454元,物业管理费0元,差旅费0元,公务接待费0元,会议费0元,培训费0元,其他交通费99,250元,公务用车维护费1,000元,其他商品和服务支出1,000元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置0元,专用设备0元,基出设施建设0元。比上年减少91,944元,同比减少48.74%。主要原因是其它交通费用减少

七、国有资产占有使用情况说明

海伦市畜牧兽医局截止2018年12月31日,共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:1,665,167元,其中电子设备电脑26台,价值91,000元,办公桌椅215套,价值170,039元,其他资产1,404,128元。

八、政府采购情况说明

2018年海伦市畜牧兽医局政府采购支出903,629元,其中政府采购货物类支出 662,990 元,办公印刷类支出为240,639元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

九、决算绩效管理工作开展情况说明

海伦市畜牧兽医局无决算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

海伦市畜牧兽医局



 

2018年畜牧局部门决算公开.xls


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