海伦市农业开发办公室2018年决算说明

2018-10-31 14:48:26 来源:海伦市财政局 访问次数:817


第一部分  海伦市农业开发办公室基本情况

一、主要职责

海伦市农业开发办公室主要负责组织实施全县农业综合开发土地治理、产业化经营项目。包括建立项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施。负责国家和省立项的农业综合开发项目的招投标及货物采购安排、分配和调整工作,并指导、督促检查项目执行情况,对竣工项目组织验收。负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目,培育全县农业产业化龙头企业和农民合作经济组织,发展产业化经营;抓好农业产业化招商引资、技术合作和宣传工作;组织引进国外、县外和社会资金投入农业综合开发,积极开展国际、国内合作与交流。配合财政部门做好农业综合开发项目资金管理工作。贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度,指导、协调和督促检查农业综合开发资金使用情况,项目档案资料及信息的整理、汇总、上报工作。

 

二、机构情况

海伦市农业开发办公室为政府直属事业单位系列,单独设置,其规格为副科级。内设职能股,综合股、项目股、计财股、绩效股、监察股。没有下设单位。

 三、人员情况

海伦市农业开发办公室现有职工22人,其中:事业单位人员11人,事业退休人员11人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为1,469,690.97元,年末决算收入为57,626,876.39元,增加了56,157,185.42元,增长38.21%。主要增长原因是: 本年项目增加 

2018年预算支出为1,469,690.97元,年末决算支出为57,626,876.39元,增加了56,157,185.42元,增长38.21%。主要增长原因是: 本年项目增加                         

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

海伦市农业开发办公室2018年公共预算支出57,600,181.59元,其中:基本工资582,672.14元,津贴补贴331,877.88元,奖金90,515.00元,机关事业单位基本养老保险缴费43,482.40元,社会保障缴费71,420.37元,住房公积金缴费48,003.00元,办公费9,900.00元,专用材料费0元,租凭费840.00元,福利费768.00元,公务用车运行维护费2,000.00元,税金及附加费0元,退休费144,594.80元,医疗费0元,印刷费3,746.73元,手续费2,500.00元,其他交通费18,000.00元,咨询费0元,取暖费0元,水费0元。电费0元,邮电费1,000.00元,物业费0元,差旅费XX元,劳务费100,000.00元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金0元,生活补助费0元,救济费0日常维修费2,600.00元,0.25%,项目支出56,146,253.27,98%

三、政府性基金收入支出情况说明

海伦市农业开发办公室2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。

四、部门收支增减变化情况说明

海伦市农业开发办公室2018年决算收入57,626,876.39元,2017年决算收入37,487,741.59元,较上年增长20,139,134.80元,主要原因是:本年度项目有所增加 

海伦市农业开发办公室2018年决算支出57,626,876.39元,2017年决算支出37,487,741.59元,较上年增长20,139,134.80元,主要原因是:本年度项目有所增加

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

海伦市农业开发办公室2018年三公经费支出2,000.00元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元,较上年减少0元,减少0%,主要减原因:与上年相比无变化

六、机关运行经费情况说明

海伦市农业开发办公室2018年运行经费支出141,354.73元,其中:办公费支出9,900.00元,租赁费840元,福利费768元,日常维修2,600.00,专用材料及一般设备购置费0,税金及附加费0元,印刷费3,746.73元,劳务费100,000.00元,手续费2,500.00元,水费0元,电费0元,邮电费1,000.00元,取暖费0元,物业管理费0元,差旅费0元,公务接待费0元,会议费0元,培训费0元,公务用车维护费2,000.00元,其他交通费18,000.00元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置0元,专用设备0元,基出设施建设0元。同比减少6,081.27(减少或增加原因:办公节减 

七、国有资产占有使用情况说明

海伦市农业开发办公室截止20181231日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:431,148.00元,其中电子设备电脑、打印机、复印机21台,价值85,978.00,办公桌椅76,价值,50,455.00,交通工具2辆,价值282,600.00元其他资产,12,115.00

八、政府采购情况说明

2018海伦市农业开发办公室政府采购支出0元,其中政府采购货物类支出0元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

2018年,决算绩效管理没有开展,本单位没有主要重点项目和重点支出,无绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

海伦市农业开发办公室


2018年开发办部门决算公开.XLS

 


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