海伦市林业局2018年决算说明

2018-10-31 14:53:49 来源:海伦市财政局 访问次数:831


第一部分   基本情况

一、主要职责

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理;贯彻实施国家、省、绥化市林业及其生态建设的法律法规、方针政策,拟定全市林业及其生态建设规划并监督实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;制定全市造林绿化的指导性计划并监督执行;指导、监督植树造林、封山育林、以植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作。指导全市林业基层林业工作建设与管理工作,指导、监督全民义务植树工作;承担市政府绿化委员会的具体工作。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任;组织编制年度森林采伐限额、林木采伐计划,经批准后监督执行;监督检查全市林木凭证采伐、运输和木材经营加工,组织、指导林地、林权管理工作;承担由省、市政府批准的林地征用、占用的审核、申报工作;指导、协调解决林权争议调处,查处林业行政案件;指导、监督全市更新造林工作;审批森林采伐更新调查设计并检查验收;负责木材经营、加工单位审核和监督管理工作,负责全市木材的运输管理。

4、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,组织全市野生动植物调查、监测,监督管理野生动植物猎捕采集、驯养繁殖或培植经营利用等工作,负责生物多样性保护的有关工作。

5、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作;组织拟定全市防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核;负责土地沙化程度和发展趋势监测;负责"三北"防护林体系建设规划并监督实施。

6、组织、指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任;拟定全市林权制度改革意见并指导监督实施;指导全市森林、林木和林地承包经营、流转及林权管理工作。

7、贯彻并监督执行有关林木种子法规和政策,制定并组织实施林木种苗发展规划。指导、监督全市林木种苗工作;依法凭证管理林木种苗生产、经营、运输等工作,负责林木良种繁育工作。

8、指导、监督全市林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作;负责指导森林病虫鼠害防治、检疫和预测预报工作;核发森林植物检疫证书。

9、组织指导全市林业产业建设工作。制定林业产业建设规划、协调、指导、服务、林业产业单位的建设发展工作。

二、机构情况

海伦市林业局内设5个股室:林政股、综合股、资源股、病防站、退耕办。下辖一个事业单位:林业工作总站。

三、人员情况

海伦市林业局现有职工72人,其中:行政人员10人,事业单位人员37人,行政退休人员13人,事业退休人员12人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决0—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为8,539,242.21元,年末决算收入为18,111,824.33元,增加了9,572,582.12元,增长112%主要增长原因是: 专项资金增加9,657,700.00元,人员经费减少了85,117.88元。 

2018年预算支出为8,539,242.21元,年末决算支出为18,111,824.33元,增加了9,572,582.12元,增长112%主要增长原因是:专项资金增加9,657,700.00元,人员经费减少了85,117.88元。 

                         

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

林业局2018年公共预算支出18,111,824.33元,其中:基本工资433,866.68元,津贴补贴135,982.72元,奖金234,762.00元,其他工资福利支1,962,207.06元,其他交通费用85,900.00元,住房公积金130,475.00元,办公费14,000.00元,专用材料费0元,租凭费840.00元,福利费672.00元,公务用车运行维护费0元,税金及附加费0元,退休费867,547.56元,医疗费228,681.41元,印刷费0元,咨询费0元,取暖费0元,水费0元。电费0元,邮电费0元,物业费0元,差旅费0元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金39,189.90元,个人生产补贴7,390,000.00元,救济费0元。项目支出6,587,700.00元。

三、政府性基金收入支出情况说明

林业局2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。(林业局2018年没有政府性基金收支业务,政府性基金支出0元)

四、部门收支增减变化情况说明

林业局2018年决算收入18,111,824.33元,2017年决算收入13,325,002.89元,较上年增加4,786,821.44元,主要原因是:2018年专项资金增加了。 

林业局2018年决算支出18,111,824.33元,2017年决算支出13,325,002.89元,较上年增加4,786,821.44元,主要原因是:2018年专项资金增加了。

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

林业局2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元。

六、机关运行经费情况说明

林业局2018年运行经费支出15,512.00元,其中:办公费支出14,000.00元,租赁费840.00元,福利费672.00元,日常维修0元,专用材料及一般设备购置费0元,税金及附加费0元,印刷费0元,水费0元,电费0元,邮电费0元,取暖费0元,物业管理费0元,差旅费0元,公务接待费0元,会议费0元,培训费0元,公务用车维护费0元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置0元,专用设备0元,基出设施建设0元。

七、国有资产占有使用情况说明

林业局截止2018年1231日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:90,270.00元,其中电子设备电脑7台,价值17,700.00元,办公桌椅33套,价值72,570.00元。

八、政府采购情况说明

2018年林业局政府采购支出0元,其中政府采购货物类支出0元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

2018年林业局没有决算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海伦市林业局


 

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