海伦农机局2018年决算说明

2018-10-31 14:55:08 来源:海伦市财政局 访问次数:854


第一部分   基本情况

一、 主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于农业机械化、设施农业工程方面的方针、政策与法律、法规、规定;负责制定农业机械化方面的政策措施、管理制度、作业与服务规范,并监督实施。
    2、研究制定全市农业机械化、设施农业工程的发展战略和中长期规划、年度计划,并组织实施。
    3、组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理;负责农业机械安全技术检验、核发牌证;农业机械驾驶操作人员考核发证;农业机械及驾驶操作人员的安全教育与检查;农机事故的调查处理工作。
    4、参与实施“科教兴农”战略,负责全市农机化的科研、推广和科技管理,科研项目的开发、推广立项、论证、申报和组织攻关工作;负责全市农机产品推广许可证的管理工作;负责全市农业机械化示范基地建设。
    5、负责全市农机化科技、经济的国际交流与合作以及有关外事、外经工作;负责全市农机化利用外资项目的立项、申报、组织实施与管理工作,归口管理引进农机装备和农机技术的消化、吸收工作。
    6、负责全市农机服务体系建设,指导全市农机运用和农机服务组织的经营活动,协调指导农业机械有组织地跨区作业;负责农机和农机服务市场的宏观管理,参与全市农业规模经营、农业现代化试验和区域开发工作;负责农业机械化信息收集、整理、制度发布,为农民和农业生产经营组织免费提供信息服务。
    7、负责全市农机维修行业的宏观管理工作;负责全市农机维修网络建设、维修质量监督管理;参与调查分析和处理重大农机产品、商品质量事故。
    8、负责全市农机生产和销售企业的宏观管理;负责对项目申报及企业的指导服务工作;负责农机放心消费的督察;指导和参与农机新产品的研发。
    9、负责全市农机用油需求预测和农机用油市场的监督协调工作;参与和组织农业抗灾救灾工作,负责全市防洪抗灾农机用油计划的申报、分配、监督和抗灾机具的调度。
    10、负责全市农机化发展的预测和统计以及全市农机化信息网络建设,负责农机化项目与计划的编报并组织实施;参与制订有关农机产品信贷和财政补贴政策。
    11、指导直属事业单位的工作;按照权限管理直属事业单位的机构编制、劳动人事工作;负责局机关及直属事业单位国有资产的管理。
    12、研究制订全市农机系统人才队伍建设的发展规划,预测需求;负责农机系统行政执法人员的管理工作;负责全市农机化技术教育、培训和农机行业职业技术考核等工作;组织开展本系统职称评聘工作;指导直属农机学会、协会等社会团体的工作。
13、承办市政府交办的其他事项。 

二、机构情况

海伦市农机局内设6个股室分别为办公室、党办、生产股、合作社管理办、人事股、财务股等股室

 3个基层单位组成:农业机械安全监理站、农业机械化学校、农机化技术推广站。

三、人员情况

海伦市农机局现有职工30人,其中:行政人员30人,事业单位人员0人,行政退休人员36人,事业退休人员0人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为10,528,500元,年末决算收入为103,287,903.78元,增加了92,759,403.78元,增长90%主要增长原因是: 项目增加 

2018年预算支出为10,528,500元,年末决算支出为103,287,903.78元,增加了92,759,403.78元,增长90%主要增长原因是: 项目增加 

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

海伦市农机局2018年公共预算支出103,287,903.78元,其中:基本工资2,176,517.48元,津贴补贴1,084,971.15元,奖金517,440.8元,机关事业单位基本养老保险缴费140,654.58元,职工基本医疗保险缴费210,585.84元,其他社会保障缴费752,308.64元,住房公积金538,757元,其他工资福利支出1,040,000元,离休费58,520.5元,退休费4,520,354.62元,抚恤金354,394.04元生活补助107,396元,办公费101,130元,印刷费15,100元,水费800元电费1,400元,邮电费8,600元,取暖费35,969元,租赁费3,360元,福利费5,032元,其他交通费218,998元。年末财政补助结转6,358,142.13元,项目支出85,010,472,82%

三、政府性基金收入支出情况说明

海伦市农机局2018年政府性基金收0元,政府性基金支0元,其中:基本支出0元。

四、部门收支增减变化情况说明

海伦市农机局2018年决算收入103,287,903.78元,2017年决算收入10,133,428.85元,较上年增加93,154,474.93元,主要原因是项目增加 

海伦市农机局2018年决算支出103,287,903.78元,2017年决算支出10,133,428.85元,较上年增加93,154,474.93元,主要原因是项目增加

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

海伦市2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元,较上年减少0元,减少0%.

六、机关运行经费情况说明

海伦市农机局2018年运行经费支出390,389元,其中:办公费101,130元,印刷费15,100元,水费800元电费1,400元,邮电费8,600元,取暖费35,969元,租赁费3,360元,福利费5,032元,其他交通费218,998元。同比减少143,390元减少原因为人员减少

七、国有资产占有使用情况说明

海伦市农机局截止2,018年1231日,共有车辆10辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:6,338,393元,其中电子设备电脑64台,价值1,048,388,办公桌椅432,价值322,373其他资产292,6316

八、政府采购情况说明

2018海伦市农机局政府采购支出0元,其中政府采购货物类支出0元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0X%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

海伦市农机局无重点项目重点项目和绩效管理工作.

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

  

                          海伦市农机局



 

2018年农机局部门决算公开.XLS



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