海伦市农业局2018年决算说明

2018-10-31 14:56:43 来源:海伦市财政局 访问次数:842


第一部分   基本情况

一、 主要职责

1、贯彻国家、省有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及战略计划

2、拟订全市种植业、渔业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展计划并指导实施。

3、承担完善农村经营管理体制的责任。

4、指导全市粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

5、促进全市农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。

6、承担提升全市农产品质量安全水平的责任。

7、组织协调全市农业生产资料市场体系建设。

8、负责全市农作物重大病虫害防治。

9、承担全市农业防灾减灾的工作。

10、管理全市农业和农村经济信息工作,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业和农村统计工作。

二、机构情况

海伦市农业局  内设11个股室:秘书股、财务审计股、综合调研股、种植业管理股、科技教育股、农村政策法规股、市场信息股、农业产业化股、发展计划股、农产品质量安全监管股、农企、农机、渔业管理股

 9个基层单位组成:海伦市农业局(本级);海伦市经营管理站;海伦市农村能源办公室;海伦市农业广播电视学校;海伦市农业技术推广中心;海伦市农业科学研究所;海伦市蔬菜产业开发办公室;海伦市水产总站;海伦市种子管理站。

三、人员情况

海伦市农业局现有职工145人,其中:行政人员26人,事业单位人员119人,行政退休人员47人,事业退休人员111人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为37,229,656.34元,年末决算收入为221,813,808.53元,增加了184,584,152.19元,增长495.80%。主要增长原因是:增加项目 

2018年预算支出为37,229,656.34元,年末决算支出为116,319,638.35元,增加了79,089,982.01元,增长212.44%。主要增长原因是:增加项目                         

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

海伦市农业局2018年公共预算支出116,319,638.35元,其中:基本工资6,468,191.70元,津贴补贴2,518,196.96元,奖金674,818.60元,机关事业单位基本养老保险缴费508,993.59元,职工基本医疗保险缴费723,990.33元,其他社会保障缴费281,255.55元,住房公积金453,813.00元,其他工资福利支出66,569.84元,,办公费72,960.00元,印刷费22,000.00元,手续费1,100.00元,邮电费11,340.00元,取暖费184,555.00元,差旅费16,000.00元,租赁费7,560.00元,培训费20,000.00元,专用材料费5,000.00元,劳务费19,000.00元,福利费6,336.00元,公务用车运行维护费2,000.00元,其他交通费用336,400.00元,离休费7,069.02元,退休费5,828,627.74元,抚恤金255,732.65元生活补助2,204,920.00元,其他对个人和家庭的补助支出239,126.62元,基本支出20,935,556.60元,18%,项目支出95,384,081.75,82%

三、政府性基金收入支出情况说明

海伦市农业局2018年政府性基金收入0.00元,政府性基金支出0.00元,其中:基本支出0.00元。农业局无政府性基金收入支出。

四、部门收支增减变化情况说明

海伦市农业局2018年决算收入221,813,808.53元,2017年决算收入481,965,081.97元,较上年减少260,151,273.44元,主要原因是:项目减少 

海伦市农业局2018年决算支出116,319,638.35元,2017年决算支出481,965,081.97元,较上年减少365,645,443.62元,主要原因是:项目减少

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

海伦市农业局2018年三公经费支出2,000.00元,其中:因公出国支出0.00元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出2,000.00元,较上年增加1,000.00元,增加100%,主要增加原因:执法用车

六、机关运行经费情况说明

海伦市农业局2018年运行经费支出230,532.00元,其中:印刷费8,000.00元,租赁费840.00元,福利费1,392.00元,公务用车运行维护费1,000.00元,其他交通费用219,300.00元。同比增加或减少51.32%。减少原因为人员减少。 

七、国有资产占有使用情况说明

海伦市农业局截止20181231日,共有车辆4辆,其中,一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆。固定资产:4,861,554.00元,其中电子设备104台,价值2,737,771.00,办公桌椅263,价值107,900.00其他资产1,943,384.00

八、政府采购情况说明

2018海伦市农业局政府采购支出2,719,900.00元,其中政府采购货物类支出2,719,900.00元,占政府采购支出总额的100%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效评价管理机制不断完善。

2、强化绩效管理理念。

3、积极推进项目绩效自评。

4、加强绩效评价结果运用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

                               海伦市农业局 

2018年农业局部门决算公开.xls


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