海伦市水务局2018年决算说明

2018-10-31 14:59:33 来源:海伦市财政局 访问次数:895


第一部分   基本情况

一、 主要职责

一、 贯彻执行国家方针政策和法规,统一管理全市水资源,制定城市用水计划,指导水库水电站安全监管,人畜饮水水土保持,主要负责全市的水利工程建设与维护,全市的农田灌溉、防汛抗旱同时兼顾城市供水和发电养鱼等工作。水资办负责全市水资源合理开发利用和保护、水资源费收缴等工作。

二、机构情况

1、水务局内设机构8个:分别是党办、农田股、防汛股、财审股、工程股、人事股、河道管理股、保卫股。

2、所属基层单位8个:分别是海伦市水政水资源管理委员会办公室、东方红水库管理处、联丰水库管理站、星火水库管理站、燎源水库管理站、东边水库管理站、东方红灌区管理站。

三、人员情况

海伦市水务局现有在职职工422人,其中:行政人员12人,事业单位人员279人,其他人员131人。

退休人员160人,休人员2人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为25,459,813.58元,年末决算收入为191,517,204.6元,增加了166,057,391.02元,增长652.3%。主要增长原因是:工资增加专项收入增加 

2018年预算支出为25,459,813.58元,年末决算支出为191,517,204.6元,增加了166,057,391.02元,增长652.3%。主要增长原因是:工资增加专项收入增加                         

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

水务局2018年公共预算支出183,,854,754.7元,其中:基本工资9,456,435.7元,津贴补贴4,692,067.27元,奖金937,679.00元,办公费36,000.00元,租凭费6,720.00元,福利费3,312.00元,公务用车运行维护费2,000.00元,其他交通费112,050.00元,其他商品和服务支出2,000.00元,退休费XXX元,医疗费1,571,174.33元,印刷费6,000.00元,邮电费6,000.00元,物业费XX元,差旅费6,000.00元,抚恤金308,698.30元,生活补助费15,006.00元,16.3%;项目支出153,882,349,.95,83.7%

三、政府性基金收入支出情况说明

水务局2018年政府性基金收入支出无

四、部门收支增减变化情况说明

水务系统2018年决算收入191,517,204.6元,2017年决算收入286,989,058元,较上年减少95,471,853.4元,主要原因是:专项资金收入减少 

水务系统2018年决算支出183,854,754.7元,2017年决算支出286,989,058元,较上年减少103,134,303.3元,主要原因是:专项资金收入减少

 

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

水务局2018年三公经费支出2,000.00元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出2,000.00元,较上年减少2500元,减少125%,主要减少原因:车辆维修减少

六、机关运行经费情况说明

水务局2018年运行经费支出62,960元,其中:办公费支出9,000元,租赁费840元,福利费3,120元,印刷费19,000元,邮电费9120元,差旅费11,880元,其他交通费10,000元。同2017年没有变化。 

七、国有资产占有使用情况说明

水务局截止20181231日,共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、固定资产:106,500

八、政府采购情况说明

2018水务局政府采购支出40.32万元,其中政府采购货物类支出10,000元,政府采购工程类支出343,200政府采购服务类支出50,000元。

九、决算绩效管理工作开展情况说明

决算绩效管理工作按照工程完成的实际绩效填报。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

                                  海伦市水务局



 

2018年水务局部门决算公开.XLS


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