海伦市卫生和计划生育局2018年决算说明

2018-10-31 15:06:14 来源:海伦市财政局 访问次数:7313


 

第一部分   基本情况

一、 主要职责

1、贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、

规章。

2、负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置,向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

4、指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。监督医疗机构和医疗服务全行业管理办法的贯彻实施。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、负责组织实施国家药物政策,执行国家基本药物制度和国家基本药物目录,执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8、负责组织实施促进出生人口性别平衡的政策落实,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟定全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、组织拟定全市卫生和计划生育科技发展规划;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13、指导卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。

14、负责卫生好计划生育宣传、健康、教育促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

15、促进中医药和民族医药事业发展,继承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

16、负责重要活动的医疗卫生保障工作。

17、承担市爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

二、机构情况

海伦市卫计部门内设 16个股、6个办、1个中心、3个群团组织。即秘书股、人事股、财务审计股、医政股、中医股、妇社股、疾控股、卫生监督股、农卫股、计划生育家庭发展与流动人口计划生育服务管理股、计划生育法规股、计划生育规划统计股、药政股、宣教股、信息统计股、社区管理股;爱卫办、地病办(以上2办在编委备案,纳入事业单位管理)、医改办(市政府设在卫生局)、公卫办、应急办、党办;公卫资金管理中心;医学会、红十字会(以上2会在编委备案,纳入事业单位管理)。卫生和计划生育党委、共青团卫生团委。

    40个基层单位组成:计划生育宣传指导站1处,公立医院3处,分别是市人民医院、第二人民医院、中医院;妇幼保健机构1处,为妇幼保健院。疾病预防控制机构3处,分别是疾病预防控制中心、结核病防治所、牙病防治所。卫生监督机构1处,为卫生局卫生监督所。社区机构3处,分别为向阳社区卫生服务中心、雷炎社区卫生服务中心、光华社区卫生服务中心。乡镇卫生院28处,建城乡卫生院、前进乡卫生院、向荣乡卫生院、长发乡卫生院、东方红卫生院、东风镇卫生院、海南乡卫生院、共荣乡卫生院、乐业乡卫生院、祥富镇卫生院、海兴镇卫生院、福民乡卫生院、丰山乡卫生院、永富乡卫生院、伦河镇卫生院、百祥乡卫生院、联发乡卫生院、共合镇卫生院、永和乡卫生院、爱民乡卫生院、海北镇卫生院、扎音河乡卫生院、双录乡卫生院、同心乡卫生院、护林乡卫生院、南兴乡卫生院、新兴乡卫生院、爱国乡卫生院。

三、人员情况

海伦市卫计部门现有职工2946人,其中:行政人员38人,事业单位人员1627人,行政退休人员33人,事业退休人员1237人。行政离休人员1人,事业离休人员10人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为518,326,814.95元,年末决算收入为587,791,842.97元,增加了69,465,028.02元,增长13.4%。主要增长原因是:财政拨款收入增加了35,860,727.61元,事业收入增加了33,526,396.82元,其他收入增加了77,903.59元。 专项资金基本公卫项目经费增加,奖特扶人员补助增加,新增加医疗服务能力建设资金,农村人居环境整治资金等专项资金,基层医疗卫生机构事业收入增加。

 

2018年预算支出为518,326,814.95元,年末决算支出为558,644,271.63元,增加了40,317,456.68元,增长7.77%。主要增长原因:专项资金基本公卫项目经费增加,奖特扶人员补助增加,新增加医疗服务能力建设资金,农村人居环境整治资金等专项资金,基层医疗卫生机构事业收入增加。

 

二、 一般公共预算拨款支出决算表说明

  卫计部门2018年公共预算支出170,996,835.21元。基本支出124,298,833.38元,其中,基本工资34,951,677.45元,津贴补贴14,661,735.9元,奖金3,154,137.28元,伙食补助费403,465.95元,绩效工资848,525.01元,机关事业单位基本养老保险缴费2,152,786.05元,职业年金缴费342,997.8元,职工医疗保险缴费3,798,365.29元,其他社会保障缴费422,195.64元,住房公积金1,791,791元,其他工资福利支出3,343,469.63元,离休费714,286.15元,退休费53,111,289.27元,抚恤金1,123,580.05元,生活补助697,733元,办公费690,576.41元,专用材料费668,560.67元,专用燃料费25,214元,劳务费27,052.37元,工会经费2,000元,租凭费3,240元,培训费300元,福利费5,112元,公务用车运行维护费8,170元,其他交通费用130,000元,印刷费271,083元,手续费4,314.43元,取暖费630,911.96元,水费22,400元。电费104,147.69元,邮电费38,852.01元,差旅费129,133.37元,维修(护)费10,000元,办公设备购置2,430元,专用设备购置7,300元,72.7%;项目支出46,698,001.83元,27.3%

三、政府性基金收入支出情况说明

卫计部门2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。

四、部门收支增减变化情况说明

卫计部门2018年决算收入587,791,842.97元,2017年决算收入619,342,409.06元,较上年减少31,550,566.09元,主要原因是:财政拨款收入减少了63,322,125.9元,2018年专项资金比2017年专项资金减少,2017年专项资金里包括新农合项目资金,2018年新农合划入医保局。事业收入增加了31,851,361.31元,医疗卫生单位的事业收入增加,其他收入减少了79,801.5元。 

 

卫计部门2018年决算支出558,644,271.63元,2017年决算支出614,569,934.71元,较上年减少55,925,663.08元,主要原因是:基本支出增加了11,264,726.25元,事业收入增加,事业支出随之增加,项目支出减少了67,190,389.33元。原因是2017年专项资金里包括新农合项目资金,2018年新农合划入医保局。

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

卫计部门2018年三公经费支出9,965元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出9,965元,较上年增加7,965元,增长398.25%,主要减少原因:公务用车维护费用增加。

六、机关运行经费情况说明

卫计部门2018年运行经费支出133,402元,其中:办公费支出1502元,租赁费0元,福利费0元,日常维修0元,专用材料及一般设备购置费0元,税金及附加费0元,印刷费900元,手续费500元,水费500元,其他交通费用130000元,电费0元,邮电费0元,取暖费0元,物业管理费0元,差旅费0元,公务接待费0元,会议费0元,培训费0元,公务用车维护费0元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置0元,专用设备0元,基出设施建设0元。同比减少60,362.2元,原因是其他交通费用减少。

七、国有资产占有使用情况说明

卫计部门截止20181231日,共有车辆26辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车14辆、其他用车9辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:356,803,378.11元,其中电子设备电脑140台,价值4,400,015元,办公桌椅2200套,价值1167,227.9元,其他资产351,236,135.21元

八、政府采购情况说明

2018年卫计部门政府采购支出1,738,789.39元,其中,政府采购货物类支出1738586.25元;政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%政府采购服务类支出203.14元。

 

九、决算绩效管理工作开展情况说明

卫生和计生部门主要的民生项目:计划生育补助项目、基本公共卫生服务项目、基本药物支出项目。

绩效目标:每笔资金都严格履行了审批手续,做到专款专用,严格按照项目的实施方案进行,全部用于专项支出。

绩效成果:在历次检查专项中都没有问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。     

                 海伦市卫生健康局

 

2018年卫健局部门决算公开.xls


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