关于海伦市2017年预执行及2018年预算草案情况算报告

2017-12-26 14:43:41 来源:财政局 访问次数:57

 关于海伦市2017年预算

执行情况和2018年预算草案的报告

海伦市财政局 尹文锋

2017年12月23日

 

各位代表:

受市政府委托,向大会报告全市2017年财政预算执行情况和2018年预算草案,请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

(一)预算收入执行情况。全口径财政收入预计实现 77,382万元,占年计划的97.2%,比增加3,684万元,增长5%。其中:上划收入实现18,866万元,占年计划的96.1%,同比增加984万元,增长5%;公共财政预算收入实现47,132万元,占年计划的97.2%,比增加2,244万元,同口径增长6.9%政府性基金预算收入完成11,384万元,比上年实际收入增加542万元,增长5%。

(二)预算支出执行情况。本级财政支出预计实现 214,750万元,比上年增加11,582万元,增长5.7%。其中:公共财政预算支出203,090万元,比上年增加12,224万元,增长6.4%;基金预算支出11,660万元,比上年减少642万元,下降5.2%。

  (三)预算平衡情况。本级地方收入(含基金收入)加税收返还、各项补助、调入预算稳定调节基金、上年结余,收入合计预计539,963万元。本级支出加专项支出、各项上解、安排预算稳定调节基金,支出合计预计539,963万元。收支平衡,没有结余。

  (四)主要工作情况

1强化收入管理,做到应收尽收。贯彻落实全市财税收入目标责任制度,强化税收征管,规范非税收缴,依法治税管费,双管齐下,深入挖潜,确保各项收入应收尽收、应缴尽缴。

2、优化支出结构,确保民生投入。坚持开源与节流并举,把“保民生”作为财政工作的着力点,投入力度不断加大。全年社会保障和就业投入68,887万元,最低生活保障、退役安置、就业补助、临时救助等政策不折不扣落实;医疗卫生投入52,725万元,城乡居民医疗保险政策全面落实,困难群体医疗得到及时救助,公立医院改革稳步推进;教育投入73,409万元,义务教育经费保障、经济困难家庭学生资助等政策有效落实;农林水投入182,597万元,促进了农业增产农户增收;城乡社区事务投入16,913万元,人居环境显著改善;交通运输投入31,627万元,城乡交通设施进一步完善。

3、统筹整合资金,助推扶贫攻坚。深入贯彻落实全市脱贫攻坚工作实施方案,以精准扶贫为目标,通过统筹整合涉农资金、申请债券等措施加大扶贫资金投入力度。全年统筹整合使用各类涉农资金11,568万元,申请债券15,079万元,其中用于农村饮水安全工程建设10,791万元、用于贫困户危房改造4,288万元。

4、注重制度创新,推进财政改革。推行财政预决算公开,将财政预决算、全市一级预算单位部门预决算、“三公”经费预算通过政府门户网站等途径向社会公开,接受群众监督。深化国库集中支付改革,简化支付审核流程和支付操作程序,工作效率大幅提高。落实市政府关于乡镇财政管理工作的实施意见,将乡镇财政由过去包干和分税制双轨运行的管理体制,转变为“人员经费全额保障、公用经费核定定额、超支自付”的管理体制,为乡镇政府减压,乡镇机构运转得到保障。     

5、强化资金监管,提升理财水平。修定政府采购管理办法,进一步提高政府集中采购限额标准,完善政府采购程序,政府采购效益显著提升。全年政府采购预算33,897万元,实际支出32,628万元,节支1,269万元,节约率3.7%。制定财政投资项目评审管理办法,规范评审业务操作规程,强化委托评审管理,提高了评审质效。全年完成市政道路、给排水、绿化、“村村通公路”等90个项目评审工作,评审金额88,089万元,审定78,400万元,审减9,689万元,审减幅度11%。加强行政事业资产管理,公开拍卖取消的公务用车72台,实现收入298.7万元,公开拍卖机关事业单位闲置办公用房等资产,实现收入858.4万元,国有资产实现保值、增值。

二、2018年财政预算草案

2018年预算编制的指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大、十九届一中全会精神和省、市有关工作会议精神,围绕全市“一都五城”发展思路,深化财税体制改革,优化财政支出结构,强化财政监督管理,有效防范财政风险,推动做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定,为海伦市振兴发展做出新的贡献。

2018年预算编制的基本原则:在收入预算编制上,坚持实事求是、积极稳妥。在支出预算编制上,坚持统筹兼顾、突出重点、量入为出。

(一)收入预算安排。预算安排全口径财政收入82,025万元,比上年实际收入增加4,643万元,增长6%。其中:上划收入安排19,998万元,比上年实际收入增加1,132万元,增长6%;公共财政预算收入安排49,960万元,比上年实际收入增加2,828万元,增长6%;基金预算收入安排12,067万元,比上年实际收入增加683万元,增长6%。

(二)支出预算安排。本级全口径财政支出安排198,245万元,可比口径比上年实际支出增加3,235万元,增长1.7%,其中:公共财政预算支出安排186,178万元,可比口径比上年实际支出增加2,828万元,增长1.5%;基金预算支出安排12,067万元,比上年实际支出增加407万元,增长3.5%。

(三)预算平衡账。本级地方收入加税收返还、各项补助、调出预算稳定调节基金,收入合计279,845万元。本级支出加省专项、各项上解,支出合计279,845万元。

(四)主要措施

1、抓好组织收入。发挥财政政策和资金引带作用,支出酒精加工等重点项目建设,壮大工业企业阵容,培植扩大财源。广开渠道争取各类项目资金,缓解财政压力,促进地方经济发展。加强税源分析,完善征管措施,深挖增收潜力,确保收入稳步增长。

2、抓好支出管理。严格预算执行管理,硬化支出刚性约束,严控预算追加。坚持厉行节约,一般性支出压减5%以上,“三公”经费保持零增长。加强支出进度管理,确保支出进度均衡,提高财政支出进度执行率。严格执行结余结转资金定期回收制度,有效避免财政资金闲置沉淀。

3、抓好民生改善。全面落实保障和改善民生各项政策,财政资金重点向教育、社会保障、公共卫生等民生领域倾斜。强化公共财政职能,优化支出结构,在保工资、保运转的同时,确保市委重大项目建设顺利实施。

4、抓好扶贫投入。全面落实省政府《关于进一步支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》(黑政办〔2017〕20号),对各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金进行统筹整合,紧紧围绕“两不愁,三保障”和“五个一批”安排使用,助力精准扶贫、精准脱贫。

5、抓好资金监管。切实抓好政府采购和财政投资项目评审工作,努力提高财政资金使用效益。加强财政项目资金绩效评价管理,扩大绩效评价范围,强化评价结果运用,促进管理责任落实。

各位代表,完成2018年预算,任务艰巨,意义重大。我们将在市委的正确领导下,在市人大、市政协和社会各界的监督下,锐意进取,扎实工作,努力完成全年预算目标和各项财政改革发展任务,为打造“一都五城”,推进全市经济社会持续发展做出应有贡献。

 

 

 

 


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