海伦市住房和城乡建设局2017年部门决算说明

2018-10-25 12:10:08 来源:财政局 访问次数:284

 

 

第一部分   基本情况

一、 主要职责

海伦市住房和城乡建设局是综合行政执法部门。主要负责贯彻落实国家、省、市关于城乡建设方面的方针政策和法规,负责全市城市和村镇的建设;贯彻工程建设实施阶段的国家标准定额和部管行业的标准定额;监督指导各类工程建设标准定额的实施;负责城市基础设施建设项目前期工作的论证;制定城市基础设施预算内投资计划;管理全市建筑活动,规范建筑市场,管理建筑市场住入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全;负责城市供水、燃气、市政设施、城市公交、园林等公用事业的管理以及承办市政府交办的其它事项。

二、机构情况

海伦市住房和城乡建设局内设7个股室:人秘股、计财股、乡建办、监察室、城房股、建工股、档案股。

由个11基层单位组成:市政工程处、园林处、房产处、施工管理站、质量监督站、安全站、墙改办、自来水公司、排水处、廉租住房保障办公室、物业管理办公室以及各建筑公司和房屋开发公司。

三、人员情况

海伦市住房和城乡建设局现有职工190人,其中:行政人员25人,事业单位人员93人,行政退休人员34人,事业退休人员38人。

第二部分    2017年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2017年部门决算情况说明

一、2017年决算收支的说明

2017年预算收入为46,848,741.19元,年末决算收入为443,721,571.91元,增加了396,872,830.72元,增长648.89%主要增长原因是:棚户区改造及农村危房改造等项目工程资金的增加.

2017年预算支出为46,848,741.19元,年末决算支出为443,721,571.91元,增加了396,872,830.72元,增长648.89%主要增长原因是:棚户区改造及农村危房改造等项目工程资金的增加.

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

海伦市住房和城乡建设局2017年部门公共预算支出341,306,340.90元,其中:基本支出26,078,186.21元其中:基本工资4,339,628.12元,津贴补贴2,110,272.47元,奖金689,153.68元,绩效工资75,542.00元,其他工资福利支出2,284,041.49元,住房公积金763,686.00元,办公费405,605.11元,专用材料费10,891.00元,租凭费3,318.00元,福利费7,247.00元,公务用车运行维护费1,500.00元,税金及附加费0元,退休费7,238,309.68元,医疗费1,298,466.57元,印刷费950.00元,咨询费0元,取暖费67,944.40元,水费0元。电费73,386.09元,邮电费37,962.00元,物业费70,764.20元,差旅费0元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金595,696.40元,生活补助费5,598,312.00元,专用燃料费1,300.00元,劳务费35,460.00元,其他交通费用362,650.00元,其他商品服务支出1500.00元,办公设备购置4,600.00元,救济费0元,日常维修费0元,占7.6%,项目支出315,228,154.69元,92.4%

三、政府性基金收入支出情况说明

海伦市住房和城乡建设局2017年政府性基金收入102,415,231.01元,政府性基金支出102,415,231.01元,其中:基本支出0元。 城市建设及廉租住房支出83,698,249.54元,市政建设27,706.71元,供热改造项目12,182,516.24元,廉租住房资金990,014.10元,供水排水工程项目4,050,000.00元,污水处理安排的支出1,430,244.42元.

四、部门收支增减变化情况说明

海伦市住房和城乡建设局2017年决算收入443,721,571.91元,2016年决算收入456,063,799.72元,较上年减少12,342,227.81元,主要原因是:节能环保、污染减排等72017年项目的减少。

海伦市住房和城乡建设局2017年决算支出443,721,571.91元,2016年决算支出456,063,799.72元,较上年减少12,342,227.81元,主要原因是:节能环保、污染减排等72017年项目的减少。

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

海伦市住房和城乡建设局2017年三公经费支出1,500.00元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出1,500.00元,较上年无变化。

六、机关运行经费情况说明

海伦市住房和城乡建设局2017年运行经费支出613,290.40元,其中:办公费支出181,000.00元,租赁费840.00元,福利费3,552.00元,日常维修0元,专用材料及一般设备购置费0元,税金及附加费0元,印刷费0元,水费0元,电费7,000.00元,邮电费6,000.00元,取暖费50,748.40元,物业管理费0元,差旅费0元,公务接待费0元,会议费0元,培训费0元,公务用车维护费0元,其他商品和服务支出1,500.00元,其他交通费用362,650.00元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置0元,专用设备0元,基出设施建设0元。同比增加488,090.40元。主要原因是人员经费及车改后交通补贴的支出。

七、国有资产占有使用情况说明

海伦市住房和城乡建设局截止20171231日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:636,849,590.20元,其中电子设备电脑48台,价值201,283.00元,办公桌椅51个,价值50,973.00元其他资产636,597,334.52元

八、政府采购情况说明

2017海伦市住房和城乡建设局政府采购支出740,000.00元,其中政府采购货物类支出0元,政府采购工程类支出740,000.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

对于涉及民生的城市道路、给排水、污水、垃圾处理项目增强工程造价的依法、依规编制,资金及时拨付到位,降低工程造价,节约建设资金,并定期公开、公示,增加资金使用的公开性与透明度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

海伦市住房和城乡建设局



 

海伦市住房和城乡建设局.xls

 

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