海伦市国有林场管理局2018年部门决算公开说明

2018-10-31 14:50:01 来源:海伦市财政局 访问次数:396


 

第一部分   海伦市国有林场管理局基本情况

、海伦市国有林场管理局主要职责

(1)、贯彻执行国家、省市有关林业发展的法规、政策,制定实施国有林场发展规划。

(2)、负责国有林场林木、土地、生态、以及其他野生动植物资源的管理、保护、开发和利用。

(3)、负责林业政策实施和监督,查处涉林违法案件。

(4)、负责组织、指导林木疫情监测和防治。

(5)、负责"三北"防护林体系建设规划并监督实施。

(6)、宣传林业法律法规,保护国有林区森林资源和生态安全。

、机构设置

海伦市国有林场管理局内设防火办、计财股、办公室、党办、纪检监察室、多种经营股、劳资股、经营股、林政股、资源股、病防站等股室。

7个基层单位组成:森林公安局、陈家店林场、景家店林场、双河林场、通肯河林场、双录林场、护林林场。

第二部分   海伦市国有林场管理局2018年部门决算表(见附表)

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)

7.一般预算财政拨款三公经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(公开08表)

第三部分   海伦市国有林场管理局2018年部门决算安排情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年部门收入总决算62,687,900元比2017年部门收入总决算55,942,700万元增6,745,200主要原因是:财政拨款收入增加15,136,900元,事业收入减少8,391,700元。

2018年支出总决算57,253,800元比2017年部门收入总决算55,942,700元增加1,311,100元。主要原因是:基本支出减少11,245,000元,项目支出增加12,556,100元。

2018年结余5,434,100元。

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

    2018年一般公共预算拨款支出总决算57,253,800.

社会保障和就业支出1,030,500元。

医疗卫生与计划生育支出402,900元。

节能环保支出11,876,000元。

农林水支出41,969,700元。

住房保障支出1,974,700元。

三、政府性基金收入支出情况说明

海伦市国有林场管理局2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。

四、“三公”经费支出及增减变化情况说明

海伦市国有林场管理局2018年三公经费支出1,000.00元,其中:因公出国支出0元,公务用车维护费支出1,000.00元。与上年对比增加1,000.00元。

六、机关运行经费情况说明

海伦市国有林场管理局机关运行支出1,552,500元。其中:办公费228,500元、印刷费2,000元、手续费1,000元、水费500元、电费217,900元、邮电费34,000元、取暖费435,500元、差旅费62,200元、维修费163,500元、租赁费800元、培训费12,900元、工会经费31,400元、福利费300元、其他交通费用158,500元、专用材料费7,000元、专用燃料费30,000元、劳务费18,300元、公务用车运行维护费1,000元、专用设备购置82,700元、其他商品和服务支出64,500

七、国有资产占有使用情况说明

海伦市国有林场管理局截止2018年12月31日,共有车辆16辆,其中:执法执勤用车2辆、特种专业技术用车13辆、其他用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:6,896,200,其中:房屋2,506,100,车辆1,872,600,其他固定资产2,517,500

八、决算绩效管理工作开展情况说明

我单位无重点项目。绩效管理工作已经正常开展,并且能够严格按照各种工作绩效评价体系的要求,去认真的进行对照、检查,从而归纳总结出有效的工作管理流程,并用以指导今后的工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

9、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

 

 

 

                                                                      海伦市国有林场管理局

 

2018年林管局部门决算公开.XLS


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