海伦残疾人联合会2018年决算说明

2018-10-31 15:00:51 来源:海伦市财政局 访问次数:387


 

第一部分   基本情况

一、 主要职责

1、密切联系全市残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,切实履行“服务、代表、管理”职能。

2、团结教育全市残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发挥乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。

3、发挥为党委、政府及社会各界与残疾人取得联系的桥梁与纽带作用,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人的康复、教育、就业、扶贫、维权、文化、体育、托养服务、用品用具供应、无障碍设施等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

7、审批、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、完成市政府交办的其他工作。

二、机构情况

海伦市残疾人联合会  内设12个股室:财务室、办公室、信访办、教就部、康复部、社管办、残管办、组联部、维权部、志愿者队、宣文部、扶残基地:

 

三、人员情况

海伦市残疾人联合会现有职工5人,其中:行政人员5人,事业单位人员0人,行政退休人员7人,事业退休人员0人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

2018年预算收入为10,709,603.9元,年末决算收入为7,032,237.15元,减少了3,677,366.75元,增长-34.34%。主要增长原因是:个人和家庭的补助的减少。

2018年预算支出为10,709,603.9元,年末决算支出为6,558,468.81元,减少了3,677,366.75元,增长-38.76%。主要增长原因是: 个人和家庭的补助的减少。                         

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

海伦市残疾人联合会2018年公共预算支出6,558,468.81元,其中:基本工资209,311.44元,津贴补贴9,039.15元,奖金36,073.7元,机关事业单位基本养老保险缴费34,962.8元,职工基本医疗保险缴费42,816.68元,住房公积金14,327元,办公费49,000元,租凭费840元,福利费240元,退休费157,042.72元,取暖费310,780.4元,水费120元。电费6,200元,邮电费5,600元,差旅费10,000元,劳务费96,000元,会议费6,000元,手续费728元,生活补助费90,000元,日常维修费3,000元,16.5%,项目支出5,476,386.92元,83.5%

三、政府性基金收入支出情况说明

海伦市残疾人联合会2018年政府性基金收入335,000元,政府性基金支出271,895元,其中:基本支出0元。

四、部门收支增减变化情况说明

海伦市残疾人联合会2018年决算收入7,032,237.15元,2017年决算收入10,990,589.65元,较上年减少3,958,352.5元,主要原因是:个人和家庭的补助的减少。

海伦市残疾人联合会2018年决算支出6,558,468.81元,2017年决算支出10,990,589.65元,较上年减少4,432,120.84元,主要原因是:个人和家庭的补助的减少。

 

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

海伦市残疾人联合会2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元,较上年减少0元,减少0%,主要减少原因:无。

六、机关运行经费情况说明

海伦市残疾人联合会2018年运行经费支出488,508.4元,其中:办公费支出49,000元,租赁费840元,福利费240元,日常维修3,000元,水费120元,电费6,200元,邮电费5,600元,取暖费310,780.4元,差旅费10,000元,会议费6,000元,手续费728,劳务费96,000。同比增加45448增加原因为取暖费的增加 

七、国有资产占有使用情况说明

海伦市残疾人联合会截止20181231日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:471,911.79元,其中电子设备电脑37台,价值146,807元,办公桌椅55套,价值101,200元其他资产223,904.79元

八、政府采购情况说明

2018年海伦市残疾人联合会政府采购支出315,000元,其中政府采购货物类支出315,000元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

无重点项目重点项目和绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

                      海伦市残疾人联合会



 

2018年残联部门决算公开.XLS



新闻中心
政务新闻
部门新闻
党群新闻
乡镇街道新闻
走进海伦
海伦概况
历史沿革
行政区划
自然资源
政务公开
财政扶贫公开专栏
行业部门扶贫公开专栏
信息公开指南
信息公开年度报告
互动交流
政务访谈
意见征集
新闻发布会
在线咨询
办事服务
办事指南
办件公示
服务评价
业务咨询
专题专栏
三会专题
精准扶贫
美丽海伦建设
致敬2020清明祭英烈
党群部门
政府部门
乡镇街道
网站地图
  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市电子政务服务中心
  • 电子邮件:hlszfwz@163.com 电话:(86)-(0455)-5739046
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001
  • 黑ICP备05001410号