2016年公安局决算总表

2017-10-27 14:33:39 来源: 访问次数:35





海伦市公安局关于2016年

部门决算有关情况的说明

 

一、单位基本情况和职责

    (一)主要工作职责:

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4、组织、实施消防工作,实行消防监督;

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

8、管理集会、游行、示威活动;

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10、维护国(边)境地区的治安秩序;

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14、法律、法规规定的其他职责。

(二)内设机构60个:办公室、政治处、党办、老干部管理科、目标办、监察室、督察大队、调研室、法制大队、信访大队、出入境管理大队、指挥中心、情报信息大队、户政管理大队、监管科、政府保卫科、国保大队、经保大队、技术大队、治安大队、刑警大队、网安大队、经侦大队、禁毒大队、巡警大队、交警大队、车管所、一看守所、二看守所、红卫派出所、红旗派出所、东安派出所、文明派出所、雷炎派出所、向阳派出所、建城派出所、伦河派出所、海北派出所、前进派出所、向荣派出所、长发派出所、东风派出所、海南派出所、福民派出所、共荣派出所、丰山派出所、永富派出所、乐业派出所、乐业派出所、祥富派出所、海兴派出所、百祥派出所、联发派出所、永和派出所、爱民派出所、扎音河派出所、东林派出所、共合派出所、双录派出所。

(三)人员情况:我单位是全额财政拨款单位,共有行政编制494人。在职433人、离退休11人。

二  、  海伦市公安局2017年部门预算表(见附表)

1.  收入支出决算总表

2.  财政拨款收入支出决算总表

3.  收入决算表

4.  支出决算表

5.  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.  一般公共财政拨款基本支出决算明细表

7.  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、部门预算执行总体情况说明

1、部门决算收支总表说明

2016年初预算数为7372.9万元,年末决算数为9548.9万元,增加了2176万元,增长29%。主要是人员经费增加了。

2、一般财政公共预算拨款支出决算表说明

公安局2016年部门预算财政拨款支出9548.9万元。比2015年增加了2012.9万元,增长26.7%,主要是人员经费增加了。其中行政运行经费6912.5万元。道路交通管理经费1746.8万元。拘押收教场所管理经费438.9万元,其它公安支出203.5万元,医疗保障247.2万元。

3、政府性基金收入支出情况说明

我单位2016年政府性基金收入0万元,政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

4、部门收支增减变化情况说明

2016年支出总计9548.9万元,较上年相比增2012.9万元,主要原因是今年人员经费有所增加。

5“三公”经费支出说明

  我局2016年三公经费64万元,其中公务用车运行维护64万元,公务接待费为0万元,因公出国(境)费为0万元,因公出国(境)团组数为0个,人次数为0人。公务用车保有量为153辆,三公经费比2015年减少了258万元,减少的原因主要是减少了公务用车购置费。

6、机关运行经费情况说明

2016年公安局机关运行经费支出5876万元,其中工资福利支出4210万元,办公费105万元,印刷费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,取暖费32万元,物业费0万元,差旅费147万元,公务接待费0万元,会议费0万元,培训费0万元,劳务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元。公务用车运行维护费61万元,其他交通费0万元,对个人和家庭补助1321万元。比2015年增加1874万元,增长47%。主要原因是:人员经费比上一年增加了。

7国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,我单位共有固定资产69,935,970.60元,其中房屋20,680,301.00元,车辆11,626,361.00元,车辆153辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车135辆、特种专业技术用车1辆、其他用车17辆,单位价值200万元以上大型设备1台(套),其他资产37,629,308.60元

8、     政府采购支出说明

    2016年我单位政府采购支出总额768万元,其中:政府采购货物支出616万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

9、     预算绩效管理工作开展情况说明

    我单位没有应公开主要的民生项目和重点支出项目。

    四、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   6、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

7、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

 

 

            海伦市公安局

序 号

单 位

备 注

   1

海伦市公安局


附件:公安局决算公开表

                                  

 

                  

黑龙江绥化市海伦市公安局.XLS


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