共荣镇 2021年部门预算

2021-03-20 来源: 访问次数:12894

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第一部分 共荣镇概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 共荣镇2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 共荣镇2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    共荣镇政府概况

一、部门职责

乡镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
    
二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事。

二、部门机构设置

共荣镇政府属于一级预算单位,机构设置分为五个中心:海伦市共荣镇综合便民服务中心;海伦市共荣镇社会治安综合治理中心;海伦市共荣镇乡村振兴发展服务中心;海伦市共荣镇综合文化站;海伦市共荣镇综合执法队。乡镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预决算综合收支计划。

三、部门人员构成

共荣镇政府总编制人数51人,在职实有人数51人,其中:行政编制26人、事业编制25人,退休人员37人。与2020年对比,退休人员增加1人。

 

第二部分    共荣镇2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    共荣镇2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

共荣镇2021年收支总预算935.70万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,共荣镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

共荣镇2021年收入预算935.70万元,其中:一般公共预算收入825.82万元,占88.26%国有资产有偿使用收入(非税收入)32万元,占3.42%;专项收入77.88万元,占8.32%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

共荣镇2021年支出预算935.70万元,其中:基本支出661.42万元,占70.69%;项目支出274.28万元,占29.31%;

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

共荣镇2021年财政拨款收支总预算935.70万元。收入包括:一般公共预算收入825.82万元,国有资产有偿使用收入(非税收入)32万元。支出包括:一般公共服务支出452.78万元,社会保障和就业支出6.58万元、卫生健康支出28.47万元、农林水支出416.19万元、交通运输(乡道)支出18万元、住房保障(住房公积金)支出13.68万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

共荣镇政府部门2021年一般公共预算支出935.70万元,比上年预算数减少11.32万元,减少1.20%。其中:

1、2010301行政运行(政府)2021 年预算数为388.68万元,比上年预算数增加50.78万元,增长15.03%。

2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数为64.10万元,比上年预算数减少32.94万元,减少33.94%。

   3、2080901退役士兵安置2021 年预算数为 4.96万元

4、2210201住房公积金2021年预算数为13.68万元,比上年预算数减少0.89,减少6.11%。

5、2130104事业运行2021年预算数为231.43万元,比上年预算数增加4.59万元,增长2.02%。

6、2101101行政单位医疗 2021年预算数为15.22万元,比上年预算数减少2.69万元,减少15.02%。

7、2101102事业单位医疗 2021 年预算数为13.25万元,比上年预算数增加2.85万元,增长27.40%。

8、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)2021年预算数为1.62万元,比上年预算数减少0.09,减少5.26%。

9、2130705对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数为184.76万元,比上年预算数增加32.62万元,增长21.44%。

10、2140106公路养护(公路水路运输)2021年预算数为18万元,与上年预算数一致。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

共荣镇2021年一般公共预算基本支出661.42万元,其中:

1、   工资福利支出331.62万元,主要包括:基本工资167.33万元、津贴补贴121.87万元、职工基本医疗保险缴费28.74元、住房公积金13.68万元

2、   按定额管理的商品服务支出128.72万元,主要包括:办公费35万、水费1万元、电费3万元、邮寄费2.08万元、取暖费11万元、物业管理费4.23万元、差旅费1万元、福利费 0.24万元、 其他交通费用71.17万元、。

3、  对个人和家庭补助支出201.09万元,主要包括:退休费支出195.56万元、生活补助5.53万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

共荣镇2021年一般公共预算支出935.70万元,其中:

1、机关工资福利支出331.62万元,主要包括工资奖金津补贴289.20万元、社会保障缴费28.74万元、住房公积金13.68万元。

2、机关商品服务支出241.02万元,主要包括:办公经费169.52万元、专用材料购置费12.84万元、委托业务费8.48万元、维修(护)费50.18万元。

3、机关资本性支出(一)88.48万元,主要包括:基础设置建设85.44万元、土地征迁补偿和安置补助3.04万元。

4、对个人和家庭补助支出274.59万元,主要包括:离退休费支出195.56万元、社会福利和救助79.03万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

共荣镇2021年无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说

共荣镇2021年无政府性基金预算基本支出

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

共荣镇2021年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

共荣镇2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元

    十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排128.72万元,其中:办公费35万元、福利费0.24万元,电费3万元,邮电费2.08万元,水费1万元,差旅费1万元、取暖费11万、其他交通费71.17万元、物业管理费4.23万元。

、关于政府采购预算支出情况说明

2021年共荣镇采购预算总额37.98万元

1、办公费3.8万元:其中打印机粉盒18个3510元,打印机硒鼓18个5220元,色带架30个1950元,U盘6个780元,复印机粉盒16个5280元,路由器3个585元,A4纸44箱7040元,复印机硒鼓18个7740元,套件6个480元,CPU2个780元,加热组件3个1170元,交换机3台990元,刮板4台1560元,A3纸4箱640元,主板1个275元。

2、印刷费2万元

3、维修(护)费32.18万元

、关于国有资产占有使用情况说明

截止202112月,共荣镇人民政府共有房屋4286平方米,其中:办公用房2200平方米,业务用房1361平方米,其他用房725平方米。共有车辆2台,其中:一般公务用车1台,特种专业技术用车1台;其他资产102个。

、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年共荣镇整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额935.70万元。其中:基本支出661.42万元。项目支出274.28万元,其中行政事业性项目20个,涉及预算绩效目标金额857.82万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额77.88万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。



公开表2021共荣.xls



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