祥富镇政府 2021年部门预算

2021-03-20 来源: 访问次数:11884

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第一部分 祥富镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 祥富镇人民政府部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 祥富镇人民政府部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    祥富镇人民政府部门概况

 

一、部门职责

乡镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
    
二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对乡镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    二、乡镇政府机构设置

乡镇政府设置三个中心:农牧技术综合服务中心、农村经济管理服务中心、公共服务中心;两个站:人口和计划生育服务站、综合文化站。乡镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预算综合收支计划。

三、部门人员构成

祥富政府总编制人数53人,在职实有人数3人,其中:行政编制28人、事业编制25人;退休人员45人。与2020年对比,退休人员增加1人。

 

第二部分    祥富镇政府2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    祥富镇政府2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

祥富镇政府2021年收支总预算972.18万元,收入包括:一般公共预算收入、国有资产有偿使用收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,乡镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

祥富镇政府2021年收入预算972.18万元,其中:一般公共预算收入963.6万元,占99.11%;国有资产有偿使用收入8.46万元,占0.87%;专项收入0.12万元,占0.01%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

祥富镇政府2021年支出预算972.18万元,其中:基本支出642.16万元,占66.05%;项目支出330.02万元,占33.95%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

祥富镇2021年收入预算972.18元,其中:经费拨款收入963.6万元,占99.12%;专项收入0.12万元,占0.01%;国有资本有偿使用收入8.46万元,占0.87%。支出包括:一般公共服务支出449.21 万元、社会保障支出0.12万元、农林水支出458.74万元、住房保障(住房公积金)支出15.06万元、交通运输支出16万元、卫生健康支出33.05万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

祥富镇政府2021年一般公共预算支出972.18万元,其中:

(一)201 一般公共服务支出中 2010301行政运行2021 年预算数为609.1万元,其中:

1、2010101行政运行(人大事务)2021年预算数为7.03万元,比上年预算数减少1.39万元,减少16.51%。

2、2010301行政运行(政府办公室及相关机构事务)2021 年预算数为252.01万元,比上年预算数增加47.81万元,增加23.41%。

3、2012901行政运行(群众团体事务)2021年预算数为6.73万元比上年预算数减少1.43万元,减少17.52%,。

4、2013101行政运行(党委办公厅(室)及 相关机构事务)2021年预算数为26.83万元,比上年预算数减少14.14万元,减少34.51%。

3、2130104事业运行(农业在职)2021 年预算数为 301.44万元,比上年预算数增加158.24万元,增加110.5%。

4、2210201住房公积金2021年预算数为15.06万元,比上年预算数减少0.7万元,减少4.44%。

 

(二)210 卫生健康支出中 21011 行政事业单位医疗 2021年预算数为 33.05万元,其中:

1、2101101 行政单位医疗 2021年预算数为15.29万元。比上年预算数增加0.64万元,增加4.37%。

2、2101102 事业单位医疗 2021年预算数为 17.76万元,比上年预算数增加0.3万元,增加1.72%。

(三)项目支出330.03万元

1、行政运行(政府办公厅及相关机构事物)支出8.75万元,比上年预算数增加2.23万元,增加34.2%。

2、一般行政管理事物(政府办公厅及相关机构事物)支出147.86万元,比上年预算数增加22.28万元,增加17.74%

3、水库移民补助支出0.12万元,与上年持平。

4、对村级一事一议的补助38.5万元,其中办公经费33万元,取暖费5.5万,比上年预算数增加38.5万元,增加100%。

5、对村民委员会和村党支部的补助118.8万元,其中:生活补助61.7万元,与上年持平。

6、公路养护16万元,与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

2021 年,祥富镇政府一般公共预算基本支出642.15万元,其中:

1.工资福利支出371.64万元,主要包括:工资津补贴131.74万元、基本工资185.2万元、职工基本医疗保险缴费33.05万元、住房公积金15.06万元、其他工资福利支出6.59万元。

2.按定额管理的商品服务支出29.76万元,主要包括:电费 6万元、邮电费1.46 万元、国内差旅费 2.12万元、福利费 0.25万元、 其他交通费用 19.86万元、印刷费0.07万元。

3、对个人和家庭补助支出240.75万元,主要包括:退休费支出 240.75万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2021年祥富镇政府一般公共预算支出972.18万元,其中:

1、机关工资福利支出371.64万元,主要包括:基本工资 185.2万元、津贴补贴 131.74万元、职工基本医疗保险缴费33.05万元、住房公积金15.06万元、其他工资福利支出6.59万元。

2、机关商品服务支出253.94万元,主要包括:办公经费 206.52万元、培训费0.20万元、专用材料购置费15.96万元、委托物业费10.25万元、维修(护)费 20.81万元、其他商品和服务支出0.2万元。

3、对个人和家庭补助支出 302.45万元,主要包括:社会福利和救助61.70万元、离退休费240.75万元。

4、机关资本性支出44.15万元,主要包括:基础设施建设15.26万元、安置补助0.12万元、设备购置28.77万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

祥富镇2021年无政府基金预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

祥富镇2021年无政府性基金预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

祥富镇2021年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年, 祥富镇政府“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。

 

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算154.14万元,其中:办公费3.53万元、印刷费1.99万元、差旅费2.12万元、会议费0万元、福利费0.25万元、日常维修费4.81万元、专用材料及一般设备设置费3.76万元、办公用房水电费6万元、邮电费1.47万元、办公用房取暖费64.98万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、劳务费10.25万元、其他交通费10.75万元、专用燃料费0万元、其他工资福利0万元、生活补助0万元、培训费0.2万元、伙食补助6.56万元、基础设施8.7万元、办公设备购置0.2万元、专用设备购置28.57万元,上年预算数增加12.68万元,增加8.96%。主要原因是:主要原因是增加了公共经费的支出。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021部门采购预算总额70.41万元,其中:政府采购货物预算70.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月,祥富镇政府资产账面金额 693.78万元,资产账面净值444.82万元。一是房屋共 5048.71平方米,资产原值479.91万元,资产净值 300.17万元,其中:办公用房1863.42平方米,资产原值308.67万元,资产净值213.02万元。二是车辆4台,资产原值85.67万元,资产净值31.16万元,其中:越野车一台,资产原值17.73万元资产净值6.65万元、消防车一台,资产原值19.6万元资产净值0万元、清洁卫生车一台,资产原值23.54万元,资产净值18.81万元、垃圾运转车一台,资产原值24.8万元,资产净值24.51元。

 

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年祥富镇政府整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额972.18万元。其中:基本支出642.16万元。项目支出330.02万元,其中行政事业性项目15个,涉及预算绩效目标金额642.16万元。专项资金预算绩效目标项目18个,涉及预算绩效目标金额330.02万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

公开表2021祥富.xlsx


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