海南乡政府 2021年部门预算

2021-03-20 来源: 访问次数:11859

目    录

 

第一部分 海南乡概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海南乡2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海南乡2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海南乡概况

 

一、    部门职责

乡镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
     2
、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

 

二、部门机构设置

海南乡政府部门预算是海兴镇本部1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,包括5个中心:乡村振兴发展服务中心、综合执法队、综合便民服务中心、社会治安综合治理服务中心、综合文化站,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海南乡人民政府

行政单位




三、部门人员构成

海南乡总编制人数78人,在职实有人数37人,其中:行政编制14人、事业编制23人;退休人员41人。

 

第二部分    海南乡2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海南乡2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海南乡2021年收支总预算789.41万元,比上年预算数增加11.89万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,海南乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海南乡2021年收入预算789.41万元,其中:一般公共预算收入789.41万元,占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海南乡2021年支出预算789.41万元,其中:基本支出516.4万元,占65.42%;项目支出273万元,占34.58%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海南乡2021年财政拨款收支总预算789.41万元。收入包括:一般公共预算收入789.41万元。支出包括:一般公共服务支出490.16万元,社会保障和就业支出12.49万元,卫生健康支出25.18万元,农林水支出238.26万元。交通运输支出13万元,住房保障支出10.32万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海南乡2021年一般公共预算支出789.41万元,比上年预算数增加11.89万元,其中:

1、2010301行政运行(政府办公室及相关机构事务)2021年预算数为450.06万元,比上年预算数增加111.62万元,增长32%。

2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数32.98万元,比上年预算数减少32.46万元,下降33.11%。

3、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数7.12万元,比上年预算数增加0.35万元,增长5%。

4、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出2021年预算数1.38万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

6、2101101行政单位医疗2021年预算数13.3万元、比上年预算数增加5.34万元,增加67%。

7、2101102事业单位医疗2021年预算数11.88万元,比上年预算数增加6.92万元,增长139.5%。

8、2130101行政运行(事业)2021年预算数98.06万元,比上年预算数减少35.58万元,减少26.7%。

9、2080901退役士兵安置11.11万元,对比2021年预算数增加11.11万元,增长100%。

10、2130705对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数140.2万元,比上年预算数增加35万元,增长33%。

112140106公路养护(公路水路运输)2021年预算数13万元,比上年预算数增加,0万元,增长0%。

13、2210201住房公积金2021年预算数10.32万元,比上年预算数增加0.22万元,增长2%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海南乡2021年一般公共预算基本支出516.41万元,其中:

1、工资福利支出274.4万元,主要包括:基本工资128.12万元、津贴补贴88.5万元、年终一次性奖金22.33万元、职工基本医疗保险缴费25.18万元、住房公积金10.32万元,其他工资福利支出11.11

2、商品服务支出16.99万元,主要包括:水费0.18邮电费1.75万元、差旅费1.5万元、电费、办公费4万元

3、对个人和家庭补助支出225.04万元,主要包括:离休费支出0.77万元、退休费支出218.78万元、生活补助5.49

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海南乡2021年一般公共预算支出789.41万元,其中:

1、工资福利支出274.4万元,主要包括:基本工资128.12万元、津贴补贴88.5万元、年终一次性奖金22.33万元、职工基本医疗保险缴费25.18万元、住房公积金10.32万元,其他工资福利支出11.11

2、机关商品服务支出195.9万元,主要包括:办公经费114.99万元、专用材料费19.11万元、委托业务费25.48万元、维修(护)费13万元、培训费2.5万元、其他商品服务支出20.82万元

3、对个人和家庭的补助支出274.42万元,主要包括:社会福利和救助支出5.49万元、离退休费219.55万元、对个人和家庭的补助49.38万元;

4、机关资本性支出44.68万元,基础设施建设37.7万元、设备购置5.6万元、安置补助1.38万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海南乡2021年无政府性基金预算

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海南乡2021年无政府性基金预算基本支出

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海南乡2021年无政府性基金预算支出

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海南乡2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排129.38万元,其中:办公费4万元、印刷费3万元、邮电费1.75万元、差旅费1.5万元、福利费0.17万元、办公用房水电费2.68万元、办公用房取暖费14.5万元、劳务费25.48万元、其他交通费3.88万元、伙食补助9.8万元、基础设施建设62.59万元上年预算数减少7.81万元,减少5%

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海南乡采购预算总额69.8万元,其中:政府采购服务预算69.8万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海南乡政府共有房屋1750平方米,其中:办公用房1350平方米,其他用房400平方米。共有车辆2台,其中:2021S越野车台,消防车1台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2021]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海南乡整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额789.41万元。其中:基本支出516.41万元。项目支出273万元,其中行政事业性项目8个,涉及预算绩效目标金额516.41万元。专项资金预算绩效目标项目15个,涉及预算绩效目标金额273万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

公开表2021.xls


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